Cheltuieli totale
4,37 Mil.
103 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
4,37 Mil.
1.096 achiziții
Achiziții offline
1.019 RON
1 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,04% din banii cheltuiți în județul VÂLCEA · Locul 142 din 360 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 88; restul de 76 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREMAR PRODUCTION SRL CUI: 30636655 | 641.550 | — | — | 641.550 | 14,7% | 3 |
| 2 | BRIEL CONS SRL CUI: 15868201 | 599.033 | — | — | 599.033 | 13,7% | 114 |
| 3 | MONDOCONSTRUCT SRL CUI: 15258408 | 534.521 | — | — | 534.521 | 12,2% | 18 |
| 4 | NORDIC IMPEX SRL CUI: 9868533 | 375.140 | — | — | 375.140 | 8,6% | 113 |
| 5 | FANE COM SRL CUI: 13166960 | 348.369 | — | — | 348.369 | 8,0% | 78 |
| 6 | DIANA SRL CUI: 2540090 | 294.249 | — | — | 294.249 | 6,7% | 84 |
| 7 | BARBU MARIAN INTREPRINDERE FAMILIALA CUI: 9584752 | 221.602 | — | — | 221.602 | 5,1% | 120 |
| 8 | IMORENT RAPID SRL CUI: 10775306 | 126.788 | — | — | 126.788 | 2,9% | 2 |
| 9 | GALAXI RED SERVICE SRL CUI: 24826078 | 87.728 | — | — | 87.728 | 2,0% | 37 |
| 10 | VITALITY GREEN SHOP SRL CUI: 39033178 | 71.117 | — | — | 71.117 | 1,6% | 21 |
Ponderea este calculată din cei 4,37 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41288537 | AZUL INSTAL SRL CUI: 30581940 | 44115210-4 | 30.09.2026 | 428 |
| Obiectul contractului: prod intretinere | ||||
| DA41279548 | CLEAN ROMTIM SRL CUI: 30925491 | 39831250-3 | 29.09.2026 | 984 |
| Obiectul contractului: produse curtatenie | ||||
| DA41280554 | CENTO SRL CUI: 6428538 | 34300000-0 | 28.09.2026 | 678 |
| Obiectul contractului: piese schimb | ||||
| DA41268343 | CIPSIT SRL CUI: 4478718 | 30192700-8 | 25.09.2026 | 240 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie | ||||
| DA41262998 | MONDOCONSTRUCT SRL CUI: 15258408 | 79993100-2 | 24.09.2026 | 7.380 |
| Obiectul contractului: produse intretinere | ||||
| DA41261558 | MSP CHROMES SRL CUI: 34964795 | 37400000-2 | 24.09.2026 | 617 |
| Obiectul contractului: plasa poarta | ||||
| DA41259146 | FANE COM SRL CUI: 13166960 | 44192000-2 | 24.09.2026 | 3.583 |
| Obiectul contractului: mate intretinere | ||||
| DA41241702 | GALAXI RED SERVICE SRL CUI: 24826078 | 30125100-2 | 22.09.2026 | 13.561 |
| Obiectul contractului: cartus toner si cerneala | ||||
| DA41241703 | GALAXI RED SERVICE SRL CUI: 24826078 | 31711000-3 | 22.09.2026 | 1.074 |
| Obiectul contractului: echipamente it | ||||
| DA41236837 | FANE COM SRL CUI: 13166960 | 39831240-0 | 22.09.2026 | 12.979 |
| Obiectul contractului: produse curtatenie | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1279269 | GROUPAMA ASIGURARI SA CUI: 6291812 | 66516100-1 | 15.05.2020 | 1.019 |
| Obiectul contractului: asigurare rca microbuz scolar | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/2573721/api/v1/authorities/2573721/spend/api/v1/authorities/2573721/scores/api/v1/authorities/2573721/benchmarks/api/v1/authorities/2573721/county/api/v1/red-flags/by-authority/2573721/api/v1/authorities/2573721/years/api/v1/authorities/2573721/cpv/api/v1/authorities/2573721/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders