Cheltuieli totale
244.823 RON
63 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2024
Achiziții directe
201.888 RON
113 achiziții
Achiziții offline
42.935 RON
47 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul SĂLAJ · Locul 226 din 255 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 57; restul de 45 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIRALY SRL CUI: 15441714 | — | 33.148 | — | 33.148 | 13,5% | 1 |
| 2 | DIRECT TARGET SRL CUI: 15270916 | 24.434 | 42 | — | 24.476 | 10,0% | 6 |
| 3 | GENIUS SRL CUI: 15191251 | 23.997 | — | — | 23.997 | 9,8% | 12 |
| 4 | AS-COMPUTER BUCURESTI SRL CUI: 6612114 | 23.832 | — | — | 23.832 | 9,7% | 12 |
| 5 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 21.058 | 104 | — | 21.162 | 8,6% | 5 |
| 6 | EVECLEANING SERVICE SRL CUI: 40678836 | 13.800 | — | — | 13.800 | 5,6% | 1 |
| 7 | INFO PLUS SRL CUI: 11867882 | 9.256 | — | — | 9.256 | 3,8% | 3 |
| 8 | ROSCA SIMONA-MARIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 39413096 | 8.400 | — | — | 8.400 | 3,4% | 1 |
| 9 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 7.549 | — | — | 7.549 | 3,1% | 1 |
| 10 | ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI SA CUI: 6120740 | 7.202 | — | — | 7.202 | 2,9% | 6 |
Ponderea este calculată din cei 244.823 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA34887121 | CARD INSTAL SRL CUI: 14114609 | 71630000-3 | 23.01.2024 | 240 |
| Obiectul contractului: servicii de inspectie si testare tehnica -verificare tehnica a supapelor de siguranta | ||||
| DA34645141 | CARD INSTAL SRL CUI: 14114609 | 50700000-2 | 07.12.2023 | 583 |
| Obiectul contractului: achizitionare vas de expansiune | ||||
| DA34617481 | DIMENYSTING SRL CUI: 25439282 | 50413200-5 | 06.12.2023 | 180 |
| Obiectul contractului: verificat stingatoare portabile cu pulbere | ||||
| DA34509555 | CARD INSTAL SRL CUI: 14114609 | 42511110-5 | 16.11.2023 | 2.256 |
| Obiectul contractului: pompa centrala termica | ||||
| DA33179350 | AS-COMPUTER BUCURESTI SRL CUI: 6612114 | 30125100-2 | 05.05.2023 | 1.770 |
| Obiectul contractului: set tonere bk., c, m, y color develop ineo +227 | ||||
| DA33164129 | BRANDO COM SRL CUI: 6774361 | 50116500-6 | 03.05.2023 | 121 |
| Obiectul contractului: servicii vulcanizare montat si demontat ,dejanata ,jantat anv, echilibrat | ||||
| DA33163646 | BRANDO COM SRL CUI: 6774361 | 34351100-3 | 03.05.2023 | 1.849 |
| Obiectul contractului: achizitionare anvelope 215/65/16 hankook vara | ||||
| DA32861316 | CARD INSTAL SRL CUI: 14114609 | 50720000-8 | 24.03.2023 | 908 |
| Obiectul contractului: servicii de mentenanta centrale termice | ||||
| DA32630487 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 22458000-5 | 22.02.2023 | 8.427 |
| Obiectul contractului: carnete bonuri valorice pentru carburanti auto a cate 25 file de 50 lei /fila | ||||
| DA32526703 | NORD COMPUTER SRL CUI: 7393098 | 30125120-8 | 07.02.2023 | 297 |
| Obiectul contractului: achizitionare cartus toner | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1280333 | DIRECT TARGET SRL CUI: 15270916 | 30192170-3 | 18.05.2020 | 42 |
| Obiectul contractului: panou pvc | ||||
| DAN1231986 | NAZARETH IMPEX PRODCOM SRL CUI: 4492984 | 33181500-7 | 30.01.2020 | 145 |
| Obiectul contractului: consumabile auto | ||||
| DAN1231965 | CHEISERVICE SRL CUI: 37592653 | 44522200-7 | 30.01.2020 | 108 |
| Obiectul contractului: copie chei | ||||
| DAN1231955 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 60161000-4 | 30.01.2020 | 9 |
| Obiectul contractului: servicii de transport colet | ||||
| DAN1231951 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 60161000-4 | 30.01.2020 | 10 |
| Obiectul contractului: servicii de transport colet greenpoint | ||||
| DAN1231920 | NETWORK ONE ZALAU SRL CUI: 40526013 | 32551000-0 | 30.01.2020 | 1.376 |
| Obiectul contractului: cablare, internet, telefonie sediu nou | ||||
| DAN1231898 | GYM INVEST SRL CUI: 10598336 | 31224810-3 | 30.01.2020 | 97 |
| Obiectul contractului: prelungitoare si triplustecher | ||||
| DAN1231888 | MULTICOM SRL CUI: 3247219 | 31224810-3 | 30.01.2020 | 107 |
| Obiectul contractului: consumabile: prelungitoare, cablu, dibluri, becuri.. | ||||
| DAN1231877 | CASA RAI & RIA SRL CUI: 38139228 | 50112300-6 | 30.01.2020 | 101 |
| Obiectul contractului: spalari auto | ||||
| DAN1231872 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 60161000-4 | 30.01.2020 | 11 |
| Obiectul contractului: corespondenta greenpoint | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/25759350/api/v1/authorities/25759350/spend/api/v1/authorities/25759350/scores/api/v1/authorities/25759350/benchmarks/api/v1/authorities/25759350/county/api/v1/red-flags/by-authority/25759350/api/v1/authorities/25759350/years/api/v1/authorities/25759350/cpv/api/v1/authorities/25759350/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders