Cheltuieli totale
1,93 Mil.
63 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,81 Mil.
417 achiziții
Achiziții offline
122.589 RON
9 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul NEAMȚ · Locul 215 din 370 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 57; restul de 45 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP COMPUTERS SRL CUI: 16329434 | 366.323 | 2.594 | — | 368.917 | 19,1% | 117 |
| 2 | LUSITANA CLEAN SRL CUI: 39167242 | 289.741 | 18.000 | — | 307.741 | 16,0% | 8 |
| 3 | SOS SECURITY SRL CUI: 27293719 | 172.462 | 20.412 | — | 192.874 | 10,0% | 5 |
| 4 | IACOB TEAM SRL CUI: 34969296 | 102.049 | — | — | 102.049 | 5,3% | 1 |
| 5 | INTERNATIONAL PRIVATE SECURITY SRL CUI: 5075691 | 99.249 | — | — | 99.249 | 5,1% | 5 |
| 6 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 82.179 | — | — | 82.179 | 4,3% | 78 |
| 7 | EXPERT SERVICE GRUP SRL CUI: 19120067 | 79.383 | — | — | 79.383 | 4,1% | 21 |
| 8 | PLUXEE ROMANIA SRL CUI: 11071295 | — | 71.400 | — | 71.400 | 3,7% | 1 |
| 9 | UNGUREANU GRUP SRL CUI: 21917775 | 68.176 | — | — | 68.176 | 3,5% | 9 |
| 10 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 65.569 | — | — | 65.569 | 3,4% | 17 |
Ponderea este calculată din cei 1,93 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41200731 | TOP COMPUTERS SRL CUI: 16329434 | 24111400-9 | 17.09.2026 | 68 |
| Obiectul contractului: corp de iluminat led liniar | ||||
| DA41190675 | DANELYS PREST SRL CUI: 3669450 | 34300000-0 | 16.09.2026 | 570 |
| Obiectul contractului: ac auto 12vx70ah varta efb | ||||
| DA41180317 | DUMISAFTLEGDOC SRL CUI: 39346809 | 30192700-8 | 16.09.2026 | 1.648 |
| Obiectul contractului: dispozitiv de legat documente si consumabile | ||||
| DA41180467 | EVOPRAKTIC SRL CUI: 43030390 | 30192700-8 | 16.09.2026 | 2.009 |
| Obiectul contractului: hartie copiator, a4 si a3 80 g/mp, 500 coli/top | ||||
| DA41180820 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 30192700-8 | 16.09.2026 | 600 |
| Obiectul contractului: plicuri c5 a5 mare, alb siliconic 80g mp fara fereastra | ||||
| DA41187536 | TOP COMPUTERS SRL CUI: 16329434 | 30125100-2 | 16.09.2026 | 5.072 |
| Obiectul contractului: cartuse toner | ||||
| DA41169079 | TOP COMPUTERS SRL CUI: 16329434 | 30237100-0 | 14.09.2026 | 836 |
| Obiectul contractului: pachet piese it | ||||
| DA41070085 | DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE SRL CUI: 21678074 | 66516100-1 | 28.08.2026 | 828 |
| Obiectul contractului: rca dacia logan | ||||
| DA41064643 | EURO MAGIC SRL CUI: 13368803 | 60420000-8 | 27.08.2026 | 2.533 |
| Obiectul contractului: bilet avion bucuresti-praga-bucuresti 31aug - 04sep 2026 | ||||
| DA40950078 | COMISOMAR SRL CUI: 7454080 | 50413200-5 | 06.08.2026 | 90 |
| Obiectul contractului: verificare hidrant interior | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2728257 | FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL CUI: 43786689 | 50610000-4 | 09.04.2026 | 243 |
| Obiectul contractului: mentenanta sisteme de securitate | ||||
| DAN2724101 | TOP COMPUTERS SRL CUI: 16329434 | 50312000-5 | 06.04.2026 | 2.594 |
| Obiectul contractului: service calculatoare si imprimante | ||||
| DAN2724042 | TERANET SRL CUI: 23605249 | 50334100-6 | 06.04.2026 | 1.350 |
| Obiectul contractului: servicii de reparatii si intretinere centrale telefonice | ||||
| DAN2724018 | FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL CUI: 43786689 | 50610000-4 | 06.04.2026 | 1.110 |
| Obiectul contractului: mentenanta sisteme de securitate | ||||
| DAN2723906 | ELPROF SRL CUI: 27 | 60130000-8 | 06.04.2026 | 7.000 |
| Obiectul contractului: servicii de transport persoane | ||||
| DAN2723781 | CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA CUI: 2040729 | 72540000-2 | 06.04.2026 | 480 |
| Obiectul contractului: servicii informatice legislative - legis | ||||
| DAN2723716 | SOS SECURITY SRL CUI: 27293719 | 79713000-5 | 06.04.2026 | 20.412 |
| Obiectul contractului: servicii de paza | ||||
| DAN2723643 | LUSITANA CLEAN SRL CUI: 39167242 | 90919200-4 | 06.04.2026 | 18.000 |
| Obiectul contractului: servicii de curatenie | ||||
| DAN1000735 | PLUXEE ROMANIA SRL CUI: 11071295 | 79823000-9 | 13.04.2018 | 71.400 |
| Obiectul contractului: servicii de tiparire si de livrare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/2613087/api/v1/authorities/2613087/spend/api/v1/authorities/2613087/scores/api/v1/authorities/2613087/benchmarks/api/v1/authorities/2613087/county/api/v1/red-flags/by-authority/2613087/api/v1/authorities/2613087/years/api/v1/authorities/2613087/cpv/api/v1/authorities/2613087/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders