Cheltuieli totale
8,57 Mil.
291 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
7,14 Mil.
1.909 achiziții
Achiziții offline
1,42 Mil.
964 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,08% din banii cheltuiți în județul NEAMȚ · Locul 124 din 370 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 115; restul de 103 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EON ENERGIE ROMANIA SA CUI: 22043010 | 466.361 | 584.259 | — | 1.050.620 | 12,3% | 85 |
| 2 | MADNIKO NEWEDIL SRL CUI: 28321582 | 915.142 | 26.351 | — | 941.493 | 11,0% | 7 |
| 3 | SOFTLINK CENTRAL EUROPE SRL CUI: 15169130 | 641.193 | — | — | 641.193 | 7,5% | 23 |
| 4 | RIV CONSTRUCT SRL CUI: 13887053 | 419.379 | — | — | 419.379 | 4,9% | 10 |
| 5 | COCKTAIL SECURITY SRL CUI: 19077650 | 382.754 | 28.748 | — | 411.502 | 4,8% | 41 |
| 6 | EON ENERGIE ROMANIA SA REGIUNEA SUD SUCURSALA SIBIU CUI: 22124891 | — | 349.097 | — | 349.097 | 4,1% | 81 |
| 7 | ROMTRUST ADA SRL CUI: 11442563 | 311.271 | — | — | 311.271 | 3,6% | 41 |
| 8 | MAXX COMPUTERS SRL CUI: 14324031 | 248.343 | 18 | — | 248.361 | 2,9% | 111 |
| 9 | ARCHICEZ ART STUDIO SRL CUI: 46623830 | 221.807 | — | — | 221.807 | 2,6% | 5 |
| 10 | PERCONS EU SRL CUI: 25535239 | 209.500 | — | — | 209.500 | 2,4% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 8,57 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41292595 | DACTYLION SRL CUI: 42388480 | 39561133-3 | 30.09.2026 | 248 |
| Obiectul contractului: furnizare produse- set-uri insigne cu ac, diametru 58mm, 100buc/set cf. ref.necesit. 2983/29.09.2026 | ||||
| DA41287103 | MAXX COMPUTERS SRL CUI: 14324031 | 30125000-1 | 29.09.2026 | 124 |
| Obiectul contractului: furnizare produse - unitatate cilindru imprimanta cf. ref.necesitate 2813/21.09.2026 | ||||
| DA41288102 | BALTATESCU CHIM MET SRL CUI: 2041163 | 39221123-5 | 29.09.2026 | 471 |
| Obiectul contractului: furnizare produse - 60 set pahare un.folosinta, carton, 50buc/set cf. ref.necesitate 2894/24.09.2026 | ||||
| DA41271901 | ROMTRUST ADA SRL CUI: 11442563 | 39153100-0 | 25.09.2026 | 2.537 |
| Obiectul contractului: furnizare produse - rafturi carte cf. ref.necesitate 2941/25.09.2026; comanda 2947/25.09.2026 | ||||
| DA41270972 | METRO SERVICE SRL CUI: 6756047 | 30199000-0 | 25.09.2026 | 227 |
| Obiectul contractului: furnizare produse - 5 top-uri carton a4/160g ye23 cf. ref.necesitate 2760/17.09.2026 | ||||
| DA41271460 | METRO SERVICE SRL CUI: 6756047 | 30199000-0 | 25.09.2026 | 128 |
| Obiectul contractului: furnizare produse - atelier club de franceza si club de germana cf. ref.necesit.2802/21.09.2026 | ||||
| DA41269358 | SCREAM SRL CUI: 18158683 | 72540000-2 | 25.09.2026 | 1.388 |
| Obiectul contractului: servicii de actualizare sistem integrat de biblioteca - e-bibliophil sept.contr.1480/25.05.2026 | ||||
| DA41269415 | SCREAM SRL CUI: 18158683 | 72415000-2 | 25.09.2026 | 897 |
| Obiectul contractului: servicii de gazduire server extern ebibliophil sept.contract de servicii nr. 1481/25.05.2026 | ||||
| DA41241396 | ZYX 3D SRL CUI: 39963723 | 19724000-7 | 22.09.2026 | 516 |
| Obiectul contractului: furnizare produse - 6 buc.rola filament pla cf. ref.necesitate 2648/10.09.2029 | ||||
| DA41240129 | AUTOGRAF SRL CUI: 14597368 | 39298900-6 | 22.09.2026 | 3.872 |
| Obiectul contractului: furnizare produse - mat. proiect zilele bibliotecii cf. ref.necesit.2514/01.09; ref.2780/17.09.2026 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2868867 | EON ENERGIE ROMANIA SA CUI: 22043010 | 09123000-7 | 30.09.2026 | 47.330 |
| Obiectul contractului: furnizare gaze naturale sediu/fil. 2 luni oct-nov. contract nr.100666651/2026.5/027382/0; bjn<br>1375/19.05.2026 aa1/2832/22.09.2026 per.01.10.2026-30.11.2026=97,39mwh=47329.94lei fara tva; consum sediu oct=38,325 mwh; nov=54,60mwh; total=92,925mwh x 485,78lei/mwh =45141.11lei ; f2+pls=4,465mwh x490,22lei/mwh=2188,83 lei; | ||||
| DAN2867032 | PASTEL GARDEN SRL CUI: 40898424 | 03121210-0 | 29.09.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: furnizare produse 2 buchete flori cf. ref. necesit. 2768/17.09.2026; activ.cult. 25.09.2026, ora 10.00 - proiect nocturna bibliotecii = 200.00lei; <br>- 7 buchete flori cf. ref. necesitate 2765/17.09.2026; actv.cult.29.09.2026, ora 10.00, lansare carti pentru copii = 700.00lei; <br>- 1 buchet flori cf. ref.necesit.2767/17.09.2026; actv.cult.06.10.2026, ora 15.00=100lei | ||||
| DAN2865986 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI REPUBLICII CUI: 22145118 | 98341130-5 | 28.09.2026 | 51 |
| Obiectul contractului: servicii administrare imobile/intretinere fil.carte straina aug. 2026; cf.e-ftce 138/22.09.2026=50.86lei; | ||||
| DAN2865978 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI PIATRA NEAMT CUI: 34340120 | 98341130-5 | 28.09.2026 | 20 |
| Obiectul contractului: servicii administrare imobile/intretinere pls aug.2026 efsagls0055/18.09.2026 =19.65lei | ||||
| DAN2865884 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI DIN BL 30 ALEEA ULMILOR PIATRA NEAMT CUI: 9796488 | 98341130-5 | 28.09.2026 | 91 |
| Obiectul contractului: servicii administrare imobile filiala dumitru almas, aleea ulmilor, bl.30, sc. c, parter, ap.73; conventie 2719/27.11.2019; intretinere aug.cf e-f.162/15.09.2026=91.01 lei | ||||
| DAN2865528 | LUKOIL ROMANIA SRL CUI: 10547022 | 09132000-3 | 28.09.2026 | 98 |
| Obiectul contractului: c/v combustibil deplasare p.neamt-bucuresti delegatie 35/01.09.2026 comisie concurs com.farcasa ; decont 2542/03.09.2026=98.47lei fara tva; 119.15lei cu tva; | ||||
| DAN2854014 | EON ENERGIE ROMANIA SA CUI: 22043010 | 09310000-5 | 15.09.2026 | 2.936 |
| Obiectul contractului: furnizare electricitate sediu/fil. consum august en.el.sediu=2040kwh=2525.72lei; consum en.el.aug.f1=95kwh=186.82lei; consum en.el.aug.cs=32kwh=43.84 lei; contract nr.1001666651/2026.5/027381/0; bjn 1374/19.05.2026; f.810002026977/10.09.2026=2756.38lei fara tva; f.810002023308/31.08.2026=179.25lei en.el.f2iun.=145kwh | ||||
| DAN2850129 | BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL CUI: 7180367 | 90511100-3 | 09.09.2026 | 213 |
| Obiectul contractului: servicii colectare transport deseuri sediu aug.2026=213.45lei: tarif colectare deseuri reciclabile (tcs rec) 0,72mc x 209.49ei/mc=150.83lei; tarif sortare (ts) 0,72mc x 65.23lei=46.97lei; tarif depozitare (td) 0,72mc x 7.74lei/mc=5.57lei; cec indicator de performanta sortare 0.72mc x 14.00lei/mc=10.08lei, c o n t r a c t nr.1500/26.05.2026; (nr. 60308 din 26.05.2026) | ||||
| DAN2850105 | COMPANIA JUDETEANA APA SERV SA CUI: 15346437 | 41000000-9 | 09.09.2026 | 1.761 |
| Obiectul contractului: furnizare apa potabila; epurare ape uzate sediu august=85mc=1657.60lei contract 1209/05.07.2011/ 1360126289291/29.06.2011; tarif apa potab.=85mc x9.95lei/mc=845.75lei ;epurare ape uz.=85mcx x10.77lei/mc=915.45lei; ntapaa 26025563/07.09.2026=1761.20lei tva 11%. | ||||
| DAN2847625 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI PIATRA NEAMT CUI: 34340120 | 98341130-5 | 04.09.2026 | 62 |
| Obiectul contractului: servicii administrare imobile/intretinere pls iun.2026 efsagls51/21.07.2026 =19.65lei;intretinere pls iul.efsagls54/19.08.2026 =42.65lei | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/2613397/api/v1/authorities/2613397/spend/api/v1/authorities/2613397/scores/api/v1/authorities/2613397/benchmarks/api/v1/authorities/2613397/county/api/v1/red-flags/by-authority/2613397/api/v1/authorities/2613397/years/api/v1/authorities/2613397/cpv/api/v1/authorities/2613397/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders