Cheltuieli totale
305.329 RON
69 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
305.329 RON
251 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul NEAMȚ · Locul 316 din 370 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 48; restul de 36 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO MOLDOVA SA CUI: 7983978 | 89.553 | — | — | 89.553 | 29,3% | 17 |
| 2 | AFAL COM SRL CUI: 7019639 | 20.000 | — | — | 20.000 | 6,6% | 1 |
| 3 | ACCENT MEDIA SRL CUI: 17743905 | 17.162 | — | — | 17.162 | 5,6% | 6 |
| 4 | MAXX COMPUTERS SRL CUI: 14324031 | 14.781 | — | — | 14.781 | 4,8% | 8 |
| 5 | PIMTAB SRL CUI: 28430032 | 12.605 | — | — | 12.605 | 4,1% | 1 |
| 6 | DANPROD SRL CUI: 3202624 | 12.605 | — | — | 12.605 | 4,1% | 1 |
| 7 | RESTAURARI BERINDEA SRL CUI: 44841811 | 12.604 | — | — | 12.604 | 4,1% | 1 |
| 8 | TIRAN ILEANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 36598852 | 12.604 | — | — | 12.604 | 4,1% | 1 |
| 9 | AMBIS CONSTRUCT 2012 SRL CUI: 30177617 | 12.604 | — | — | 12.604 | 4,1% | 1 |
| 10 | DANTE EXODUS SRL CUI: 33891520 | 12.571 | — | — | 12.571 | 4,1% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 305.329 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41191761 | NIRA ENGINEERING SRL CUI: 47887317 | 30199000-0 | 16.09.2026 | 88 |
| Obiectul contractului: materiale consumabile | ||||
| DA41187382 | AUTO MOLDOVA SA CUI: 7983978 | 50112000-3 | 15.09.2026 | 241 |
| Obiectul contractului: reparatii dacia duster | ||||
| DA40853066 | NIRA ENGINEERING SRL CUI: 47887317 | 30199000-0 | 22.07.2026 | 372 |
| Obiectul contractului: bibliorafturi | ||||
| DA40849934 | CORIOLAN IMPEX SRL CUI: 4725397 | 39831240-0 | 20.07.2026 | 249 |
| Obiectul contractului: pachet 10 cu produse de curatenie | ||||
| DA40829574 | NIRA ENGINEERING SRL CUI: 47887317 | 30199000-0 | 15.07.2026 | 207 |
| Obiectul contractului: materiale consumabile | ||||
| DA40559197 | NIRA ENGINEERING SRL CUI: 47887317 | 30199000-0 | 05.06.2026 | 293 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile | ||||
| DA40306447 | AUTO MOLDOVA SA CUI: 7983978 | 50112000-3 | 07.05.2026 | 302 |
| Obiectul contractului: reparatie autovehicul dacia duster | ||||
| DA40267332 | NIRA ENGINEERING SRL CUI: 47887317 | 30192000-1 | 28.04.2026 | 144 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile | ||||
| DA40075608 | NIRA ENGINEERING SRL CUI: 47887317 | 30199000-0 | 25.03.2026 | 78 |
| Obiectul contractului: materiale consumabile | ||||
| DA40069183 | INTERZONAL FYPS TRADE SRL CUI: 9878693 | 39831240-0 | 25.03.2026 | 207 |
| Obiectul contractului: pachet 2529 cu produse de curatenie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/2613419/api/v1/authorities/2613419/spend/api/v1/authorities/2613419/scores/api/v1/authorities/2613419/benchmarks/api/v1/authorities/2613419/county/api/v1/red-flags/by-authority/2613419/api/v1/authorities/2613419/years/api/v1/authorities/2613419/cpv/api/v1/authorities/2613419/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders