Cheltuieli totale
5,34 Mil.
211 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,36 Mil.
428 achiziții
Achiziții offline
1,08 Mil.
628 achiziții
Licitații
913.278 RON
2 proceduri · 2 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,05% din banii cheltuiți în județul NEAMȚ · Locul 143 din 370 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 106; restul de 94 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EURO ALEX SRL CUI: 16370107 | 958.493 | 19.379 | — | 977.872 | 18,3% | 28 |
| 2 | CG & GC HITECH SOLUTIONS SRL CUI: 27188870 | 35.371 | — | 554.238 | 589.609 | 11,0% | 3 |
| 3 | MATRIX ONLINE SRL CUI: 30931248 | 485.430 | 45.757 | — | 531.187 | 9,9% | 69 |
| 4 | MAESTRO IMPEX SRL CUI: 19150246 | — | — | 359.040 | 359.040 | 6,7% | 1 |
| 5 | MOB METEOR SRL CUI: 24607736 | 184.649 | 97.714 | — | 282.363 | 5,3% | 13 |
| 6 | ELECT SYSTEM SRL CUI: 22372609 | 58.595 | 113.912 | — | 172.507 | 3,2% | 27 |
| 7 | LUCRIS INVEST SRL CUI: 21766281 | 144.329 | — | — | 144.329 | 2,7% | 1 |
| 8 | TRANS CONSTRUCT SRL CUI: 18660905 | 142.857 | — | — | 142.857 | 2,7% | 2 |
| 9 | GO-TECH CONSULTING SRL CUI: 31252946 | — | 133.000 | — | 133.000 | 2,5% | 1 |
| 10 | ULTRA PLAST SRL CUI: 15212591 | 11.338 | 119.587 | — | 130.925 | 2,4% | 69 |
Ponderea este calculată din cei 5,34 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41266863 | SP ARROW RISK CONSULTING SRL CUI: 39725519 | 71317000-3 | 25.09.2026 | 600 |
| Obiectul contractului: revizuire analiza de risc la securitate fizica | ||||
| DA41252478 | FUNDATIA DE DEZVOLTARE LOCALA SPERANTA - ACTIVITATEA ECONOMICA CUI: 25137985 | 44423450-0 | 23.09.2026 | 149 |
| Obiectul contractului: pachet placute usi | ||||
| DA41242792 | CARTEX SRL CUI: 4614798 | 30190000-7 | 23.09.2026 | 585 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie | ||||
| DA41218244 | ELNIUS PRODCOM SRL CUI: 4144033 | 44191600-1 | 21.09.2026 | 13.743 |
| Obiectul contractului: pachet materiale reparatii | ||||
| DA41167451 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 39830000-9 | 14.09.2026 | 698 |
| Obiectul contractului: uscatoare de maini | ||||
| DA41152951 | SOMRA SRL CUI: 21738516 | 45232430-5 | 10.09.2026 | 2.950 |
| Obiectul contractului: pompa dozare etatron dlx vft/mbb 5-8l/h | ||||
| DA41134387 | MADEMAR NEAMT SRL CUI: 36378873 | 39160000-1 | 09.09.2026 | 13.840 |
| Obiectul contractului: catedre profesori, set masa si scaun scolar, benzi pal protectie | ||||
| DA41135309 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 39830000-9 | 09.09.2026 | 698 |
| Obiectul contractului: uscatoare de maini | ||||
| DA41111008 | MISAVAN TRADING SRL CUI: 26784173 | 39831240-0 | 03.09.2026 | 2.732 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA41061983 | EURO ALEX SRL CUI: 16370107 | 45262600-7 | 27.08.2026 | 48.100 |
| Obiectul contractului: reparatii interioare la pereti si tavane | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2863729 | SERV ELECTRON SRL CUI: 5584997 | 31214160-8 | 25.09.2026 | 37 |
| Obiectul contractului: presostat hidrofor | ||||
| DAN2855323 | GALMED PLANT SRL CUI: 7421279 | 33690000-3 | 16.09.2026 | 515 |
| Obiectul contractului: medicamente | ||||
| DAN2855187 | ULTRA PLAST SRL CUI: 15212591 | 33741300-9 | 16.09.2026 | 1.196 |
| Obiectul contractului: dezinfectant de maini hygenium 1l | ||||
| DAN2854803 | ULTRA PLAST SRL CUI: 15212591 | 39831240-0 | 15.09.2026 | 3.346 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DAN2854797 | SERV ELECTRON SRL CUI: 5584997 | 30231200-9 | 15.09.2026 | 216 |
| Obiectul contractului: console radiatoare fonta | ||||
| DAN2850034 | PRO CASA TG NT SRL CUI: 6756373 | 44190000-8 | 09.09.2026 | 2.735 |
| Obiectul contractului: diverse materiale de reparatii | ||||
| DAN2819898 | TRUSTIM SRL CUI: 21949386 | 45262360-2 | 29.07.2026 | 2.160 |
| Obiectul contractului: sapa beton c 12/15 0-16 | ||||
| DAN2816503 | ECO-MOLD INVEST SRL CUI: 21905894 | 24312220-2 | 23.07.2026 | 4.215 |
| Obiectul contractului: hipoclorit si ph minus acid sulfuric | ||||
| DAN2805085 | ANISIA TERMOVAS SRL CUI: 37820115 | 44411000-4 | 09.07.2026 | 478 |
| Obiectul contractului: articole sanitare | ||||
| DAN2805073 | PRO CASA TG NT SRL CUI: 6756373 | 44411000-4 | 09.07.2026 | 438 |
| Obiectul contractului: articole sanitare | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1169029 | procedura simplificata proprie | 55520000-1 | 03.06.2026 | 359.040 |
| Obiectul contractului: servicii hrana (catering) pentru beneficiarii proiectului pentru beneficiarii proiectului pasi spre sansa si integrare (cod smis 339092) | ||||
| SCNA1111792 | procedura simplificata | 30200000-1 | 08.10.2024 | 554.238 |
| Obiectul contractului: dotarea cu laboratoare inteligente a colegiului national stefan cel mare targu neamt | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/2614325/api/v1/authorities/2614325/spend/api/v1/authorities/2614325/scores/api/v1/authorities/2614325/benchmarks/api/v1/authorities/2614325/county/api/v1/red-flags/by-authority/2614325/api/v1/authorities/2614325/years/api/v1/authorities/2614325/cpv/api/v1/authorities/2614325/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders