Cheltuieli totale
9.049 RON
9 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2018
Achiziții directe
9.049 RON
17 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul ARAD · Locul 524 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 9 grupe CPV, din 9; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUKY BRANDS SRL CUI: 26815440 | 4.691 | — | — | 4.691 | 51,8% | 1 |
| 2 | BULEVARD PRINT SRL CUI: 32537690 | 1.680 | — | — | 1.680 | 18,6% | 2 |
| 3 | LIBRA OFFICE IND SRL CUI: 26386348 | 1.515 | — | — | 1.515 | 16,7% | 3 |
| 4 | SPIDER HOLDING SRL CUI: 10553946 | 300 | — | — | 300 | 3,3% | 1 |
| 5 | ELECTRONIC SHOP SRL CUI: 4967242 | 300 | — | — | 300 | 3,3% | 4 |
| 6 | PRINT 84 SRL CUI: 26821816 | 190 | — | — | 190 | 2,1% | 1 |
| 7 | FISTEM GRUP SRL CUI: 23182700 | 134 | — | — | 134 | 1,5% | 2 |
| 8 | ROUMASPORT SRL CUI: 23727785 | 134 | — | — | 134 | 1,5% | 2 |
| 9 | DIRECT CLIENT SERVICES SRL CUI: 11648548 | 105 | — | — | 105 | 1,2% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 9.049 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA21199380 | DIRECT CLIENT SERVICES SRL CUI: 11648548 | 22110000-4 | 13.09.2018 | 105 |
| Obiectul contractului: pachet carte 12 septembrie 2018 | ||||
| DA21175951 | BULEVARD PRINT SRL CUI: 32537690 | 79800000-2 | 10.09.2018 | 375 |
| Obiectul contractului: agenda | ||||
| DA21173759 | BULEVARD PRINT SRL CUI: 32537690 | 79800000-2 | 10.09.2018 | 1.305 |
| Obiectul contractului: servicii tipografice | ||||
| DA21172944 | LIBRA OFFICE IND SRL CUI: 26386348 | 39162110-9 | 10.09.2018 | 1.460 |
| Obiectul contractului: pachet rechizite | ||||
| DA21008746 | FISTEM GRUP SRL CUI: 23182700 | 22900000-9 | 10.08.2018 | 50 |
| Obiectul contractului: diplome personalizate | ||||
| DA21007758 | FISTEM GRUP SRL CUI: 23182700 | 18512200-3 | 10.08.2018 | 84 |
| Obiectul contractului: medalii | ||||
| DA20826765 | ROUMASPORT SRL CUI: 23727785 | 37400000-2 | 13.07.2018 | 50 |
| Obiectul contractului: 739: 2430526 minge sunny 500 green | ||||
| DA20828432 | ROUMASPORT SRL CUI: 23727785 | 37400000-2 | 13.07.2018 | 84 |
| Obiectul contractului: 739: 2413494 ball v100 blue/orange | ||||
| DA20809304 | ELECTRONIC SHOP SRL CUI: 4967242 | 30125110-5 | 10.07.2018 | 75 |
| Obiectul contractului: toner compatibil oki mc 332dn yellow | ||||
| DA20809276 | ELECTRONIC SHOP SRL CUI: 4967242 | 30125110-5 | 10.07.2018 | 75 |
| Obiectul contractului: toner compatibil oki mc 332dn magenta | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/26301309/api/v1/authorities/26301309/spend/api/v1/authorities/26301309/scores/api/v1/authorities/26301309/benchmarks/api/v1/authorities/26301309/county/api/v1/red-flags/by-authority/26301309/api/v1/authorities/26301309/years/api/v1/authorities/26301309/cpv/api/v1/authorities/26301309/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders