Cheltuieli totale
1,36 Mil.
70 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,17 Mil.
336 achiziții
Achiziții offline
195.441 RON
155 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul MARAMUREȘ · Locul 239 din 407 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 70; restul de 58 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SORTER SRL CUI: 13409830 | 330.090 | 16.854 | — | 346.944 | 25,5% | 178 |
| 2 | EXTREM WATER SRL CUI: 35064333 | 169.700 | 2.166 | — | 171.866 | 12,6% | 3 |
| 3 | KRONECT COMUNICATII SRL CUI: 15282201 | 123.385 | — | — | 123.385 | 9,1% | 1 |
| 4 | VENTOPAPER SRL CUI: 35652457 | 60.634 | — | — | 60.634 | 4,5% | 17 |
| 5 | ENIGMA SRL CUI: 5038502 | 51.089 | — | — | 51.089 | 3,8% | 17 |
| 6 | HARRISON CONSULTING & MANAGEMENT SRL CUI: 27769473 | 44.400 | — | — | 44.400 | 3,3% | 3 |
| 7 | EXTREM-IMPEX SRL CUI: 5656317 | 41.836 | — | — | 41.836 | 3,1% | 1 |
| 8 | BHT SMART CONCEPT SRL CUI: 37509349 | 25.977 | 13.296 | — | 39.273 | 2,9% | 7 |
| 9 | UP ROMANIA SRL CUI: 14774435 | — | 39.150 | — | 39.150 | 2,9% | 1 |
| 10 | SILK CONTACT SRL CUI: 4422970 | 35.825 | 850 | — | 36.675 | 2,7% | 4 |
Ponderea este calculată din cei 1,36 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41283740 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 29.09.2026 | 2.784 |
| Obiectul contractului: pachet 104603553 | ||||
| DA41265223 | SORTER SRL CUI: 13409830 | 50312000-5 | 25.09.2026 | 2.234 |
| Obiectul contractului: pachet reparatii/ intretinere echipamente informatice | ||||
| DA41265342 | SORTER SRL CUI: 13409830 | 32412110-8 | 25.09.2026 | 4.098 |
| Obiectul contractului: configurare/ initializare retea internet conform deviz | ||||
| DA41264899 | SORTER SRL CUI: 13409830 | 50313100-3 | 25.09.2026 | 1.932 |
| Obiectul contractului: servicii de intretinere si reparare a echipamentelor de birou | ||||
| DA41227563 | VENTOPAPER SRL CUI: 35652457 | 39831240-0 | 21.09.2026 | 4.280 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA41219681 | SORTER SRL CUI: 13409830 | 30125100-2 | 18.09.2026 | 5.136 |
| Obiectul contractului: cartuse de toner | ||||
| DA41212308 | EMBER SOFTWARE SRL CUI: 39697931 | 48450000-7 | 18.09.2026 | 433 |
| Obiectul contractului: licenta qplus 12 luni - 50 solutie online pentru managementul resurselor umane | ||||
| DA41163710 | RAMYSOFT LTS SRL CUI: 47089099 | 72266000-7 | 11.09.2026 | 900 |
| Obiectul contractului: servicii de asistenta pentru aplicatia de evidenta si calcul burse elevi | ||||
| DA41147415 | AZZARROSTING FIRE SRL CUI: 40035628 | 50413200-5 | 09.09.2026 | 480 |
| Obiectul contractului: servicii de verificare hidranti | ||||
| DA41147231 | AZZARROSTING FIRE SRL CUI: 40035628 | 50413200-5 | 09.09.2026 | 430 |
| Obiectul contractului: servicii de verificare stingator p6 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2867168 | POP AURELIA - CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE CUI: 28368828 | 85121270-6 | 29.09.2026 | 1.665 |
| Obiectul contractului: servicii psihologice pentru angajati | ||||
| DAN2840045 | STORO SRL CUI: 8552760 | 44111400-5 | 26.08.2026 | 190 |
| Obiectul contractului: werk innenfarbe 15l( vopsea lavabila) | ||||
| DAN2791473 | EUROTIP SRL CUI: 12472503 | 30195600-8 | 29.06.2026 | 799 |
| Obiectul contractului: afise stand a1 | ||||
| DAN2709944 | AZZARROSTING FIRE SRL CUI: 40035628 | 50413200-5 | 23.03.2026 | 480 |
| Obiectul contractului: verificare hidranti interiori | ||||
| DAN2677823 | EUROTIP SRL CUI: 12472503 | 22800000-8 | 09.02.2026 | 460 |
| Obiectul contractului: condica prezenta cadre<br>registru evidenta acte de studii | ||||
| DAN2611348 | ANNE SECURITY SRL CUI: 48003524 | 35120000-1 | 25.11.2025 | 520 |
| Obiectul contractului: mentenanta sisteme securitate trimestrial<br>inlocuire acumulator centrala alarma antiefractie | ||||
| DAN2608413 | MEDI-HOPE SRL CUI: 45163083 | 85147000-1 | 20.11.2025 | 1.600 |
| Obiectul contractului: servicii de medicina muncii | ||||
| DAN2594865 | POP AURELIA - CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE CUI: 28368828 | 85121270-6 | 04.11.2025 | 1.295 |
| Obiectul contractului: servicii psihologice - examene psihologice cadre didactice conf. contract 5/10.10.2025 | ||||
| DAN2565415 | SORTER SRL CUI: 13409830 | 30197642-8 | 03.10.2025 | 3.719 |
| Obiectul contractului: hartie xerox | ||||
| DAN2564689 | BUGHI PLAST SRL CUI: 37071256 | 98390000-3 | 03.10.2025 | 800 |
| Obiectul contractului: servicii reparatii geamuri | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/26675389/api/v1/authorities/26675389/spend/api/v1/authorities/26675389/scores/api/v1/authorities/26675389/benchmarks/api/v1/authorities/26675389/county/api/v1/red-flags/by-authority/26675389/api/v1/authorities/26675389/years/api/v1/authorities/26675389/cpv/api/v1/authorities/26675389/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders