Cheltuieli totale
3,19 Mil.
130 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,98 Mil.
694 achiziții
Achiziții offline
212.594 RON
44 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,03% din banii cheltuiți în județul MARAMUREȘ · Locul 170 din 407 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 91; restul de 79 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENIGMA SRL CUI: 5038502 | 360.239 | — | — | 360.239 | 11,3% | 10 |
| 2 | FRAGUS SRL CUI: 2947907 | 305.692 | — | — | 305.692 | 9,6% | 11 |
| 3 | ONE-IT SRL CUI: 20169099 | 186.775 | — | — | 186.775 | 5,9% | 16 |
| 4 | MISAVAN TRADING SRL CUI: 26784173 | 173.026 | — | — | 173.026 | 5,4% | 28 |
| 5 | ANAFARM SRL CUI: 16186725 | 166.529 | — | — | 166.529 | 5,2% | 14 |
| 6 | ALFA VEGA SRL CUI: 2386812 | 140.347 | — | — | 140.347 | 4,4% | 7 |
| 7 | KRONECT COMUNICATII SRL CUI: 15282201 | 132.500 | — | — | 132.500 | 4,2% | 1 |
| 8 | ARGO RENOV CONSTRUCT SRL CUI: 36474757 | — | 130.178 | — | 130.178 | 4,1% | 1 |
| 9 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 120.451 | — | — | 120.451 | 3,8% | 15 |
| 10 | PENTA SRL CUI: 2199660 | 107.390 | — | — | 107.390 | 3,4% | 33 |
Ponderea este calculată din cei 3,19 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41295721 | TRIFF DORIN-GHEORGHE - MEDIC CUI: 28626340 | 85147000-1 | 30.09.2026 | 5.300 |
| Obiectul contractului: servicii de medicina muncii-pentru scoli | ||||
| DA41279173 | FERCOM SERV SRL CUI: 22820702 | 44192000-2 | 29.09.2026 | 1.006 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere | ||||
| DA41269987 | LABORATOR AMS 2000 SRL CUI: 52460060 | 71900000-7 | 25.09.2026 | 486 |
| Obiectul contractului: servicii de laborator | ||||
| DA41265220 | VARO TRANS SRL CUI: 4294421 | 44411000-4 | 25.09.2026 | 2.152 |
| Obiectul contractului: articole sanitare | ||||
| DA41265275 | VARO TRANS SRL CUI: 4294421 | 44411000-4 | 25.09.2026 | 102 |
| Obiectul contractului: articole sanitare | ||||
| DA41265324 | VARO TRANS SRL CUI: 4294421 | 44411000-4 | 25.09.2026 | 2.556 |
| Obiectul contractului: articole sanitare | ||||
| DA41254786 | CARMO-LACT PROD SRL CUI: 5908104 | 15512200-2 | 24.09.2026 | 1.487 |
| Obiectul contractului: produse lactate | ||||
| DA41242430 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 23.09.2026 | 354 |
| Obiectul contractului: reinnoire certificat digital calificat cu valabilitate 3 ani | ||||
| DA41231590 | VODAFONE ROMANIA SA CUI: 8971726 | 64200000-8 | 22.09.2026 | 3.089 |
| Obiectul contractului: servicii de telecomunicatii | ||||
| DA41232783 | MISAVAN TRADING SRL CUI: 26784173 | 39831240-0 | 22.09.2026 | 251 |
| Obiectul contractului: produse igiena | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2839580 | COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL LASCAR PANA BAIA MARE CUI: 40060176 | 70310000-7 | 25.08.2026 | 5.600 |
| Obiectul contractului: servicii de utilizare spatiu pentru 4 sali de clasa | ||||
| DAN2796047 | PRIME EVENTS HTC SRL CUI: 49341159 | 79952000-2 | 02.07.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: moderare eveniment, materiale de vizibilitae si grafica pentru proiectul orasul din inima mea | ||||
| DAN2789354 | M & M CASA RUSU SRL CUI: 38415366 | 98341000-5 | 25.06.2026 | 2.883 |
| Obiectul contractului: servicii cazare | ||||
| DAN2752886 | ARTSERV CONSULT SRL CUI: 8126196 | 72611000-6 | 11.05.2026 | 960 |
| Obiectul contractului: asistenta tehnica soft | ||||
| DAN2749330 | ASOCIATIA FLORI DE CRIN CUI: 34189410 | 98310000-9 | 06.05.2026 | 400 |
| Obiectul contractului: servicii de curatatorie | ||||
| DAN2749185 | EXPERT DIPLOMATIC DIGITAL SRL CUI: 44320040 | 80530000-8 | 06.05.2026 | 710 |
| Obiectul contractului: curs perfectionare noutati legislative in domeniul contabilitatii institutiilor publice | ||||
| DAN2746264 | VITAL SA CUI: 9710087 | 90470000-2 | 04.05.2026 | 292 |
| Obiectul contractului: servicii desfundare canalizare | ||||
| DAN2715222 | VITAL SA CUI: 9710087 | 90470000-2 | 30.03.2026 | 292 |
| Obiectul contractului: servicii desfundare canalizare | ||||
| DAN2661194 | CARMO-LACT PROD SRL CUI: 5908104 | 15541000-2 | 20.01.2026 | 39 |
| Obiectul contractului: produse lactate-branza telemea | ||||
| DAN2649135 | VITAL SA CUI: 9710087 | 90470000-2 | 09.01.2026 | 292 |
| Obiectul contractului: desfundat canal bon 15.12.2025 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/26691090/api/v1/authorities/26691090/spend/api/v1/authorities/26691090/scores/api/v1/authorities/26691090/benchmarks/api/v1/authorities/26691090/county/api/v1/red-flags/by-authority/26691090/api/v1/authorities/26691090/years/api/v1/authorities/26691090/cpv/api/v1/authorities/26691090/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders