Cheltuieli totale
631.244 RON
54 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
631.244 RON
177 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul VRANCEA · Locul 279 din 357 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 35; restul de 23 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOREST COMPANY SRL CUI: 16116347 | 213.500 | — | — | 213.500 | 33,8% | 1 |
| 2 | SMARTCOM SRL CUI: 15783393 | 139.159 | — | — | 139.159 | 22,0% | 45 |
| 3 | CRINUL ALB SRL CUI: 1441854 | 54.929 | — | — | 54.929 | 8,7% | 24 |
| 4 | TICU CONSTRUCT 2007 SRL CUI: 22401500 | 38.135 | — | — | 38.135 | 6,0% | 2 |
| 5 | ADI COM SOFT SRL CUI: 13390096 | 27.500 | — | — | 27.500 | 4,4% | 3 |
| 6 | CIUHUI MARIUS MANUEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 45363421 | 14.790 | — | — | 14.790 | 2,3% | 4 |
| 7 | INSTAL-SIMSERVICE SRL CUI: 16550329 | 14.278 | — | — | 14.278 | 2,3% | 4 |
| 8 | MISOR COM SRL CUI: 9920089 | 12.301 | — | — | 12.301 | 1,9% | 9 |
| 9 | AROSA SRL CUI: 4717300 | 9.843 | — | — | 9.843 | 1,6% | 2 |
| 10 | MT SAFE & HEALTHY GROUP SRL CUI: 35731186 | 7.653 | — | — | 7.653 | 1,2% | 7 |
Ponderea este calculată din cei 631.244 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41263340 | SMARTCOM SRL CUI: 15783393 | 30125100-2 | 24.09.2026 | 1.077 |
| Obiectul contractului: produse it | ||||
| DA41168400 | CRISMED 98 SRL CUI: 10901676 | 85121000-3 | 14.09.2026 | 1.600 |
| Obiectul contractului: control medical periodic scoli | ||||
| DA41168401 | MINDMED SRL CUI: 38696350 | 85121270-6 | 14.09.2026 | 1.600 |
| Obiectul contractului: evaluare psihiatrica cadre didactice | ||||
| DA40974934 | ROTAREXIM SA CUI: 1465985 | 22900000-9 | 11.08.2026 | 1.447 |
| Obiectul contractului: pachet produse scolare | ||||
| DA40821449 | MISOR COM SRL CUI: 9920089 | 30192700-8 | 14.07.2026 | 1.232 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie | ||||
| DA40795520 | CRINUL ALB SRL CUI: 1441854 | 44400000-4 | 09.07.2026 | 7.723 |
| Obiectul contractului: pachet instalatii sanitare pachet materiale de intretinere | ||||
| DA40668611 | SMARTCOM SRL CUI: 15783393 | 30200000-1 | 19.06.2026 | 979 |
| Obiectul contractului: consumabile - imprimate scoala | ||||
| DA40667491 | CREPUSCUL LIGHT ELECTRIC SRL CUI: 37426014 | 31625100-4 | 19.06.2026 | 4.000 |
| Obiectul contractului: serviciul de verificare periodica a sistemelor de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu. | ||||
| DA40524091 | LARIS PRODUCTIONS SRL CUI: 1438492 | 30192153-8 | 02.06.2026 | 89 |
| Obiectul contractului: stampila examen | ||||
| DA40520381 | XS IT SRL CUI: 15206972 | 79132100-9 | 29.05.2026 | 496 |
| Obiectul contractului: semnaturi electronice | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/26788370/api/v1/authorities/26788370/spend/api/v1/authorities/26788370/scores/api/v1/authorities/26788370/benchmarks/api/v1/authorities/26788370/county/api/v1/red-flags/by-authority/26788370/api/v1/authorities/26788370/years/api/v1/authorities/26788370/cpv/api/v1/authorities/26788370/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders