Cheltuieli totale
332.496 RON
31 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2025
Achiziții directe
332.496 RON
142 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul MARAMUREȘ · Locul 352 din 407 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 36; restul de 24 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENIGMA SRL CUI: 5038502 | 137.692 | — | — | 137.692 | 41,4% | 12 |
| 2 | BRANIC CONSTRUCTII SRL CUI: 24463584 | 29.696 | — | — | 29.696 | 8,9% | 1 |
| 3 | NOVISTAR PROD-COM SRL CUI: 6792570 | 17.949 | — | — | 17.949 | 5,4% | 18 |
| 4 | SUPORT HORECA SRL CUI: 31072368 | 16.807 | — | — | 16.807 | 5,1% | 1 |
| 5 | IBIZA COM SRL CUI: 6314576 | 14.260 | — | — | 14.260 | 4,3% | 8 |
| 6 | ILLA SOFT SERV SRL CUI: 37006568 | 13.991 | — | — | 13.991 | 4,2% | 10 |
| 7 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 13.479 | — | — | 13.479 | 4,1% | 17 |
| 8 | FLYNG IMPEX SRL CUI: 6792961 | 11.468 | — | — | 11.468 | 3,4% | 15 |
| 9 | SORTER SRL CUI: 13409830 | 9.831 | — | — | 9.831 | 3,0% | 8 |
| 10 | HAPCA ARHIV SRL CUI: 21774101 | 7.980 | — | — | 7.980 | 2,4% | 3 |
Ponderea este calculată din cei 332.496 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA38461701 | IBIZA COM SRL CUI: 6314576 | 79417000-0 | 03.07.2025 | 2.000 |
| Obiectul contractului: instructaj periodic ssm -s | ||||
| DA38339370 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 39717100-2 | 16.06.2025 | 643 |
| Obiectul contractului: pachet 9 ventilatoare | ||||
| DA38329089 | NOVISTAR PROD-COM SRL CUI: 6792570 | 39831240-0 | 13.06.2025 | 473 |
| Obiectul contractului: pachet materiale de curatenie | ||||
| DA38256558 | ARC SOFT-VISION SRL CUI: 46251728 | 72251000-9 | 03.06.2025 | 236 |
| Obiectul contractului: servicii salvare date | ||||
| DA38235167 | NOVISTAR PROD-COM SRL CUI: 6792570 | 39831240-0 | 30.05.2025 | 343 |
| Obiectul contractului: pachet materiale de igiena si curatenie | ||||
| DA38134443 | SUPORT HORECA SRL CUI: 31072368 | 39221000-7 | 19.05.2025 | 16.807 |
| Obiectul contractului: masina de gatit profesionala cu 6 arzatoare si cuptor, cu alimentare completa pe gaz | ||||
| DA37785613 | SORTER SRL CUI: 13409830 | 30125110-5 | 31.03.2025 | 1.090 |
| Obiectul contractului: pachet materiale birotica | ||||
| DA37780858 | ARC SOFT-VISION SRL CUI: 46251728 | 30237460-1 | 31.03.2025 | 1.208 |
| Obiectul contractului: pachet birotica | ||||
| DA37736760 | VIVA VISION SRL CUI: 45207554 | 48000000-8 | 25.03.2025 | 4.202 |
| Obiectul contractului: servicii de configurare aferente platformei de management orgazitional viva gradinita | ||||
| DA37383049 | SORTER SRL CUI: 13409830 | 30192700-8 | 29.01.2025 | 1.705 |
| Obiectul contractului: pachet rechizite si birotica | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/26854899/api/v1/authorities/26854899/spend/api/v1/authorities/26854899/scores/api/v1/authorities/26854899/benchmarks/api/v1/authorities/26854899/county/api/v1/red-flags/by-authority/26854899/api/v1/authorities/26854899/years/api/v1/authorities/26854899/cpv/api/v1/authorities/26854899/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders