Cheltuieli totale
1,68 Mil.
87 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2025
Achiziții directe
1,67 Mil.
2.592 achiziții
Achiziții offline
18.428 RON
22 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul MARAMUREȘ · Locul 217 din 407 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 83; restul de 71 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LADOREL COM SRL CUI: 8458446 | 264.361 | 157 | — | 264.518 | 15,7% | 473 |
| 2 | ALBALACT SA CUI: 1755369 | 262.960 | — | — | 262.960 | 15,6% | 403 |
| 3 | SOLSTIMPEX SRL CUI: 5656686 | 217.829 | — | — | 217.829 | 12,9% | 486 |
| 4 | PRESBAR SRL CUI: 5783787 | 194.205 | — | — | 194.205 | 11,5% | 345 |
| 5 | MONTAN TUR SRL CUI: 17366767 | 88.591 | — | — | 88.591 | 5,3% | 4 |
| 6 | TALOS GAZ SRL CUI: 40599414 | 45.745 | — | — | 45.745 | 2,7% | 6 |
| 7 | VIMPAN SRL CUI: 15419768 | 44.745 | — | — | 44.745 | 2,7% | 100 |
| 8 | BEST DISTRIBUTION SRL CUI: 24399350 | 39.288 | — | — | 39.288 | 2,3% | 48 |
| 9 | TRAISTONE SRL CUI: 15300600 | 37.080 | — | — | 37.080 | 2,2% | 6 |
| 10 | CECIPAN SRL CUI: 16103622 | 35.600 | — | — | 35.600 | 2,1% | 177 |
Ponderea este calculată din cei 1,68 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA38624609 | CECIPAN SRL CUI: 16103622 | 15810000-9 | 31.07.2025 | 69 |
| Obiectul contractului: optari 70g | ||||
| DA38597123 | CHIMAR PRODUCTIE SRL CUI: 40488521 | 03222111-4 | 28.07.2025 | 64 |
| Obiectul contractului: legume si fructe | ||||
| DA38594908 | SOLSTIMPEX SRL CUI: 5656686 | 03221320-5 | 28.07.2025 | 144 |
| Obiectul contractului: patrunjel verde ,marar | ||||
| DA38589732 | LADOREL COM SRL CUI: 8458446 | 15870000-7 | 25.07.2025 | 37 |
| Obiectul contractului: delikat legume 75g | ||||
| DA38589854 | ALBALACT SA CUI: 1755369 | 15530000-2 | 25.07.2025 | 133 |
| Obiectul contractului: poiana florilor unt 65% 200 gr. | ||||
| DA38589933 | PRESBAR SRL CUI: 5783787 | 15112000-6 | 25.07.2025 | 137 |
| Obiectul contractului: tacam de pui cu aripi | ||||
| DA38585619 | ALBALACT SA CUI: 1755369 | 15530000-2 | 24.07.2025 | 349 |
| Obiectul contractului: lapte | ||||
| DA38578925 | ASKA GRAFIKA SRL CUI: 5379097 | 30199000-0 | 23.07.2025 | 438 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||
| DA38575265 | CECIPAN SRL CUI: 16103622 | 15810000-9 | 22.07.2025 | 115 |
| Obiectul contractului: covrigi | ||||
| DA38569725 | LENA SRL CUI: 2955802 | 44100000-1 | 22.07.2025 | 1.789 |
| Obiectul contractului: materiale constructii si finisaj | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2481999 | GAMCOM SERVICES SRL CUI: 40313368 | 80530000-8 | 19.06.2025 | 800 |
| Obiectul contractului: curs operare reges | ||||
| DAN2420665 | CABINET MEDICAL MEDICINA MUNCII DR VANCEA VIORICA CUI: 27735497 | 85140000-2 | 02.04.2025 | 490 |
| Obiectul contractului: control medical periodic si examen coprobacteriologic | ||||
| DAN2409435 | ASOCIATIA PENTRU EGALITATE DE SANSE SI NEDISCRIMINARE BAIA MARE CUI: 29330031 | 85142300-9 | 20.03.2025 | 1.000 |
| Obiectul contractului: curs igiena | ||||
| DAN2355884 | LADOREL COM SRL CUI: 8458446 | 15813000-0 | 10.01.2025 | 157 |
| Obiectul contractului: alimente | ||||
| DAN2296480 | CABINET MEDICAL MEDICINA MUNCII DR VANCEA VIORICA CUI: 27735497 | 85147000-1 | 22.10.2024 | 1.875 |
| Obiectul contractului: control medical periodic anual | ||||
| DAN2296475 | CABINET MEDICAL MEDICINA MUNCII DR VANCEA VIORICA CUI: 27735497 | 85147000-1 | 22.10.2024 | 1.680 |
| Obiectul contractului: control medical periodic anual | ||||
| DAN2296420 | ASOCIATIA PENTRU EGALITATE DE SANSE SI NEDISCRIMINARE BAIA MARE CUI: 29330031 | 85142300-9 | 22.10.2024 | 400 |
| Obiectul contractului: taxa curs igiena | ||||
| DAN2273323 | CABINET MEDICAL MEDICINA MUNCII DR VANCEA VIORICA CUI: 27735497 | 85111200-2 | 26.09.2024 | 19 |
| Obiectul contractului: contrl periodic medicina muncii | ||||
| DAN1817983 | MELTEM SRL CUI: 18731399 | 39241100-4 | 20.12.2022 | 187 |
| Obiectul contractului: produse casnice de bucatarie | ||||
| DAN1817954 | MELTEM SRL CUI: 18731399 | 39000000-2 | 20.12.2022 | 378 |
| Obiectul contractului: cratita cu capac de inox | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/26983133/api/v1/authorities/26983133/spend/api/v1/authorities/26983133/scores/api/v1/authorities/26983133/benchmarks/api/v1/authorities/26983133/county/api/v1/red-flags/by-authority/26983133/api/v1/authorities/26983133/years/api/v1/authorities/26983133/cpv/api/v1/authorities/26983133/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders