Cheltuieli totale
1,50 Mil.
136 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2019
Achiziții directe
901.156 RON
325 achiziții
Achiziții offline
601.635 RON
217 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul BUCUREȘTI · Locul 1.133 din 1.648 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 60; restul de 48 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAZ EST SA CUI: 14679859 | 46.175 | 148.893 | — | 195.068 | 13,0% | 7 |
| 2 | NEXT ENERGY PARTNERS SRL CUI: 29156777 | 94.880 | 95.301 | — | 190.181 | 12,7% | 8 |
| 3 | CMB INTERNATIONAL EXIMP SRL CUI: 3880627 | 127.869 | 32.911 | — | 160.780 | 10,7% | 89 |
| 4 | ALMASENAR SRL CUI: 30413394 | 29.875 | 35.984 | — | 65.859 | 4,4% | 2 |
| 5 | BLUE OFFICE TRADING SRL CUI: 34545118 | 64.716 | — | — | 64.716 | 4,3% | 9 |
| 6 | EURITMIC GRUP SRL CUI: 12670543 | 49.735 | 3.709 | — | 53.444 | 3,6% | 11 |
| 7 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 51.952 | — | — | 51.952 | 3,5% | 10 |
| 8 | SOFTEH PLUS SRL CUI: 4381714 | 26.400 | 13.200 | — | 39.600 | 2,6% | 5 |
| 9 | DAMIFE SRL CUI: 17895741 | 36.748 | — | — | 36.748 | 2,4% | 1 |
| 10 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 27.891 | 7.032 | — | 34.923 | 2,3% | 21 |
Ponderea este calculată din cei 1,50 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA23518768 | CMB INTERNATIONAL EXIMP SRL CUI: 3880627 | 60400000-2 | 17.07.2019 | 1.879 |
| Obiectul contractului: bilet avion bucuresti - amsterdam - bucuresti, 23.07.2019 - 25.07.2019 | ||||
| DA23493716 | GTS INTERNATIONAL ROMANIA SRL CUI: 15226775 | 60420000-8 | 12.07.2019 | 2.067 |
| Obiectul contractului: bilet avion ruta externa bucuresti-helsinki-bucuresti | ||||
| DA23478893 | METROMAT SRL CUI: 4980861 | 50433000-9 | 11.07.2019 | 3.525 |
| Obiectul contractului: etalonare pipeta cu piston monocanal (volum fix) ; etalonare pipeta monocanal cu volum variabil | ||||
| DA23479219 | METRON SERV SRL CUI: 6433151 | 50433000-9 | 11.07.2019 | 400 |
| Obiectul contractului: etalonare pipeta multicanal cu volum variabil | ||||
| DA23479879 | BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA CUI: 4283376 | 50433000-9 | 11.07.2019 | 2.189 |
| Obiectul contractului: verificare metrologica: dozimetru individual gamma, dozimetru debimetru, contaminometru radiometru | ||||
| DA23443163 | LINDE GAZ ROMANIA SRL CUI: 8721959 | 24111800-3 | 05.07.2019 | 390 |
| Obiectul contractului: azot lichid in 2 vase dewar (inclusiv taxa de racire) | ||||
| DA23436825 | CMB INTERNATIONAL EXIMP SRL CUI: 3880627 | 60400000-2 | 04.07.2019 | 2.690 |
| Obiectul contractului: bilet avion bucuresti - bruxelles - bucuresti, 10.07.2019 - 12.07.2019 | ||||
| DA23419682 | Q TEST SRL CUI: 18417761 | 24316000-2 | 03.07.2019 | 1.800 |
| Obiectul contractului: apa ultra pura flacon 1l - toc <5ppb | ||||
| DA23417321 | CMB INTERNATIONAL EXIMP SRL CUI: 3880627 | 60400000-2 | 02.07.2019 | 1.585 |
| Obiectul contractului: avion bucuresti - malta - bucuresti, 11.07.2019 - 12.07.2019 | ||||
| DA23415945 | ROMANIA TRAVEL PLUS SRL CUI: 10124944 | 66512220-0 | 02.07.2019 | 21 |
| Obiectul contractului: asigurare medicala europa (valetta) 3 zile | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1197062 | Q TEST SRL CUI: 18417761 | 33696500-0 | 09.12.2019 | 900 |
| Obiectul contractului: apa ultra pura flacon 1l - toc <5ppb | ||||
| DAN1197027 | ANA DAFLO SRL CUI: 10090000 | 33696500-0 | 09.12.2019 | 3.914 |
| Obiectul contractului: reactivi de laborator | ||||
| DAN1196962 | VICO SERVICE RX SRL CUI: 3787839 | 50313100-3 | 09.12.2019 | 52 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare a fotocopiatoarelor | ||||
| DAN1196961 | VICO SERVICE RX SRL CUI: 3787839 | 50313100-3 | 09.12.2019 | 402 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare a fotocopiatoarelor | ||||
| DAN1196957 | VICO SERVICE RX SRL CUI: 3787839 | 50313100-3 | 09.12.2019 | 48 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare a fotocopiatoarelor | ||||
| DAN1196955 | VICO SERVICE RX SRL CUI: 3787839 | 50313100-3 | 09.12.2019 | 238 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare a fotocopiatoarelor | ||||
| DAN1196951 | VICO SERVICE RX SRL CUI: 3787839 | 50313100-3 | 09.12.2019 | 2.042 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare a fotocopiatoarelor | ||||
| DAN1196923 | UNITATEA MILITARA 01512 CUI: 4241117 | 80511000-9 | 09.12.2019 | 1.600 |
| Obiectul contractului: curs managementul protectiei infrastructurilor critice | ||||
| DAN1196880 | TRYAMM TRADING CONSULTING SRL CUI: 3900945 | 50313100-3 | 09.12.2019 | 70 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare a fotocopiatoarelor | ||||
| DAN1196865 | WWT CLASS COMPANY SRL CUI: 32234557 | 79530000-8 | 09.12.2019 | 9.788 |
| Obiectul contractului: servicii de traducere | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/27234950/api/v1/authorities/27234950/spend/api/v1/authorities/27234950/scores/api/v1/authorities/27234950/benchmarks/api/v1/authorities/27234950/county/api/v1/red-flags/by-authority/27234950/api/v1/authorities/27234950/years/api/v1/authorities/27234950/cpv/api/v1/authorities/27234950/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders