Cheltuieli totale
9,34 Mil.
197 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
8,50 Mil.
1.964 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
836.886 RON
6 proceduri · 11 contracte
Rata ofertantului unic
44,4%
9 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 2.436 din 5.138
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,08% din banii cheltuiți în județul ARGEȘ · Locul 148 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 102; restul de 90 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO-DALCO 2003 SRL CUI: 15281052 | 644.911 | — | — | 644.911 | 6,9% | 8 |
| 2 | PRIME SOLUTIONS SRL CUI: 18238979 | 565.527 | — | — | 565.527 | 6,1% | 74 |
| 3 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 484.046 | — | — | 484.046 | 5,2% | 348 |
| 4 | INDECO SOFT SRL CUI: 12960504 | 124.033 | — | 306.000 | 430.033 | 4,6% | 17 |
| 5 | DENTOTAL PROTECT SRL CUI: 6812309 | 411.305 | — | — | 411.305 | 4,4% | 58 |
| 6 | EUROGUARD SECURITY 2007 SRL CUI: 20780342 | 346.160 | — | — | 346.160 | 3,7% | 14 |
| 7 | CRISTESCU CONSTRUCT CDL SRL CUI: 34447608 | 295.327 | — | — | 295.327 | 3,2% | 10 |
| 8 | IMFORTECH PLUS SRL CUI: 9655233 | 275.254 | — | — | 275.254 | 2,9% | 109 |
| 9 | CAT CONSTRUCT DIVISION SRL CUI: 42522654 | 273.922 | — | — | 273.922 | 2,9% | 7 |
| 10 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 254.083 | — | — | 254.083 | 2,7% | 172 |
Ponderea este calculată din cei 9,34 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41256046 | HIGIENA DEPTOX SRL CUI: 16135004 | 90921000-9 | 25.09.2026 | 1.714 |
| Obiectul contractului: servicii dezinsectie si dezinfectie centre sociale | ||||
| DA41232615 | SILVER TRADING PARTNERS SRL CUI: 32301125 | 30192700-8 | 22.09.2026 | 3.368 |
| Obiectul contractului: materiale de birou sediul das | ||||
| DA41228199 | HORUS CENTER SRL CUI: 15744890 | 39831240-0 | 21.09.2026 | 4.793 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie centru varstnici | ||||
| DA41227153 | HORUS CENTER SRL CUI: 15744890 | 30199000-0 | 21.09.2026 | 4.880 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie centru dizabilitati | ||||
| DA41198886 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 22458000-5 | 16.09.2026 | 4.982 |
| Obiectul contractului: bonuri valorice pentru carburanti auto (30 lei/fila) | ||||
| DA41195353 | HORUS CENTER SRL CUI: 15744890 | 39831240-0 | 16.09.2026 | 12.274 |
| Obiectul contractului: produse curatenie pentru centre sociale | ||||
| DA41169383 | SILVER TRADING PARTNERS SRL CUI: 32301125 | 30192700-8 | 15.09.2026 | 2.911 |
| Obiectul contractului: produse papetarie centru varstnici | ||||
| DA41169418 | SILVER TRADING PARTNERS SRL CUI: 32301125 | 30192700-8 | 15.09.2026 | 4.648 |
| Obiectul contractului: produse papetarie centru dizabilitati | ||||
| DA41174317 | HIGIENA DEPTOX SRL CUI: 16135004 | 90921000-9 | 15.09.2026 | 2.214 |
| Obiectul contractului: prestari servicii deratizare, dezinfectie si dezinsectie | ||||
| DA41172814 | MIVAL GROUP SRL CUI: 14157715 | 30125100-2 | 14.09.2026 | 649 |
| Obiectul contractului: tonere centru varstnici | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1120019 | negociere fara publicare prealabila | 72261000-2 | 25.01.2024 | 153.000 |
| Obiectul contractului: servicii de asistenta tehnica si mentenanta pentru aplicatiile indecosoft | ||||
| CAN1050627 | negociere fara publicare prealabila | 72261000-2 | 10.02.2021 | 153.000 |
| Obiectul contractului: servicii de asistenta tehnica si mentenanta pentru aplicatiile indecosoft | ||||
| SCNA1018277 | procedura simplificata | 15800000-6 | 20.06.2019 | 115.797 |
| Obiectul contractului: furnizare alimente pentru cresele aflate in administrarea directiei de asistenta sociala a municipiului pitesti | ||||
| SCNA1016508 | procedura simplificata | 15800000-6 | 17.05.2019 | 110.384 |
| Obiectul contractului: furnizare alimente pentru cresele aflate in administrarea directiei de asistenta sociala a municipiului pitesti | ||||
| SCNA1011915 | procedura simplificata | 34115200-8 | 30.01.2019 | 62.063 |
| Obiectul contractului: furnizarea unui autoturism prin leasing operational in cadrul proiectului ,,integrat! nu asistat! dezvoltarea sociala si economica a persoanelor defavorizate din sud-vestul municipiului pitesti, cod smis 114973 | ||||
| SCNA1003851 | procedura simplificata | 15800000-6 | 04.09.2018 | 242.642 |
| Obiectul contractului: furnizare alimente pentru cresele aflate in administrarea directiei de asistenta sociala a municipiului pitesti | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/27302116/api/v1/authorities/27302116/spend/api/v1/authorities/27302116/scores/api/v1/authorities/27302116/benchmarks/api/v1/authorities/27302116/county/api/v1/red-flags/by-authority/27302116/api/v1/authorities/27302116/years/api/v1/authorities/27302116/cpv/api/v1/authorities/27302116/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders