Cheltuieli totale
474.631 RON
48 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
474.631 RON
389 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul GORJ · Locul 241 din 325 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 45; restul de 33 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIFTRANS SRL CUI: 10550141 | 67.086 | — | — | 67.086 | 14,1% | 14 |
| 2 | OLECOM PROD SRL CUI: 15077495 | 57.343 | — | — | 57.343 | 12,1% | 86 |
| 3 | PAP SANDOR INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 33748661 | 41.644 | — | — | 41.644 | 8,8% | 24 |
| 4 | CROLUX SRL CUI: 682846 | 36.703 | — | — | 36.703 | 7,7% | 14 |
| 5 | GP SAGEATA PROD SRL CUI: 106541 | 35.000 | — | — | 35.000 | 7,4% | 1 |
| 6 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA CUI: 427320 | 29.755 | — | — | 29.755 | 6,3% | 1 |
| 7 | FILCAR SRL CUI: 7946465 | 23.185 | — | — | 23.185 | 4,9% | 1 |
| 8 | BLUMAQ RO SRL CUI: 35433945 | 17.631 | — | — | 17.631 | 3,7% | 12 |
| 9 | COM DIVERS AUTO SRL CUI: 7461842 | 17.191 | — | — | 17.191 | 3,6% | 24 |
| 10 | CONTI SRL CUI: 5489030 | 16.521 | — | — | 16.521 | 3,5% | 18 |
Ponderea este calculată din cei 474.631 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41194024 | OLECOM PROD SRL CUI: 15077495 | 44192000-2 | 16.09.2026 | 340 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
| DA41194059 | OLECOM PROD SRL CUI: 15077495 | 44192000-2 | 16.09.2026 | 166 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
| DA40937755 | CONTI SRL CUI: 5489030 | 34326100-9 | 04.08.2026 | 442 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile | ||||
| DA40906645 | OLECOM PROD SRL CUI: 15077495 | 44192000-2 | 30.07.2026 | 599 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
| DA40898210 | PAP SANDOR INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 33748661 | 50112200-5 | 28.07.2026 | 4.002 |
| Obiectul contractului: servicii complete de reparatie mercedes unimog | ||||
| DA40737619 | TEHNO-PRINT SRL CUI: 15343139 | 22459000-2 | 02.07.2026 | 560 |
| Obiectul contractului: bilete taxa piata - personalizate | ||||
| DA40738938 | CONTI SRL CUI: 5489030 | 34326100-9 | 01.07.2026 | 789 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
| DA40703369 | OLECOM PROD SRL CUI: 15077495 | 44192000-2 | 25.06.2026 | 153 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
| DA40495153 | OLECOM PROD SRL CUI: 15077495 | 44192000-2 | 28.05.2026 | 371 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
| DA40489984 | NAZARETH IMPEX PRODCOM SRL CUI: 4492984 | 34300000-0 | 27.05.2026 | 417 |
| Obiectul contractului: consumabile auto | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/27314064/api/v1/authorities/27314064/spend/api/v1/authorities/27314064/scores/api/v1/authorities/27314064/benchmarks/api/v1/authorities/27314064/county/api/v1/red-flags/by-authority/27314064/api/v1/authorities/27314064/years/api/v1/authorities/27314064/cpv/api/v1/authorities/27314064/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders