Cheltuieli totale
4,62 Mil.
171 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
4,09 Mil.
1.319 achiziții
Achiziții offline
78.959 RON
29 achiziții
Licitații
448.451 RON
1 proceduri · 4 contracte
Rata ofertantului unic
0,0%
5 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 4.961 din 5.138
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,04% din banii cheltuiți în județul HUNEDOARA · Locul 146 din 334 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 113; restul de 101 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA ANTONIA SERVICII SRL CUI: 36369638 | 751.799 | — | — | 751.799 | 16,3% | 87 |
| 2 | GIMAR MICROTECH SRL CUI: 12347667 | 297.063 | — | 185.625 | 482.688 | 10,4% | 21 |
| 3 | N&C AMENAJARI CONSTRUCTII SRL CUI: 43995723 | 242.330 | — | — | 242.330 | 5,2% | 14 |
| 4 | QUARTZ MATRIX SRL CUI: 5150840 | 1.790 | — | 197.036 | 198.826 | 4,3% | 2 |
| 5 | ALL CONS TERMOCONSTRUCT SRL CUI: 38363097 | 177.499 | — | — | 177.499 | 3,8% | 6 |
| 6 | DAN CONSTRUCT AMD SRL CUI: 40821080 | 140.268 | — | — | 140.268 | 3,0% | 5 |
| 7 | INSTANT INTERNATIONAL SRL CUI: 6325370 | 132.083 | — | — | 132.083 | 2,9% | 107 |
| 8 | ECO STRUCTURI SRL CUI: 21988466 | 127.175 | — | — | 127.175 | 2,8% | 41 |
| 9 | CENTROTERM SRL CUI: 18012202 | 124.999 | — | — | 124.999 | 2,7% | 12 |
| 10 | SMIS TRAINING EXPERTS & CONSULTANTS SRL CUI: 17884211 | 118.043 | — | — | 118.043 | 2,6% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 4,62 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41296130 | GDR START COMEXIM SRL CUI: 7898481 | 09132100-4 | 30.09.2026 | 250 |
| Obiectul contractului: benzina fara plumb | ||||
| DA41296244 | SUPER TRANS COM SRL CUI: 2133100 | 09134220-5 | 30.09.2026 | 635 |
| Obiectul contractului: motorina efix 51 | ||||
| DA41266008 | SOCOM UNIREA SOCIETATE COOPERATIVA CUI: 2135250 | 50112000-3 | 25.09.2026 | 835 |
| Obiectul contractului: reparatii auto ford transit hd 09 mec | ||||
| DA41229935 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 21.09.2026 | 144 |
| Obiectul contractului: pachet diverse articole | ||||
| DA41229862 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44621200-1 | 21.09.2026 | 574 |
| Obiectul contractului: boiler electric lydos r 80 v 1,8k eu | ||||
| DA41194875 | TAMARIN IMPEX SRL CUI: 2133348 | 30125110-5 | 17.09.2026 | 1.352 |
| Obiectul contractului: cartuse toner si cerneala | ||||
| DA41204035 | SUPER TRANS COM SRL CUI: 2133100 | 09134220-5 | 17.09.2026 | 619 |
| Obiectul contractului: motorina efix 51 | ||||
| DA41189751 | CENTROTERM SRL CUI: 18012202 | 45259300-0 | 15.09.2026 | 700 |
| Obiectul contractului: verificare tehnica periodica cazane incalzire | ||||
| DA41178048 | FOCUS GRAFISERV SRL CUI: 8480320 | 22900000-9 | 14.09.2026 | 415 |
| Obiectul contractului: imprimate | ||||
| DA41129718 | MIHAI IULIAN EVAL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 25894321 | 79417000-0 | 08.09.2026 | 667 |
| Obiectul contractului: servicii in domeniul ssm | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2819163 | CATALOG SCOLAR SRL CUI: 37730446 | 72611000-6 | 28.07.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: catalog scolar electronic | ||||
| DAN2819157 | CATALOG SCOLAR SRL CUI: 37730446 | 72611000-6 | 28.07.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: catalog scolar electronic | ||||
| DAN2818222 | CATALOG SCOLAR SRL CUI: 37730446 | 72611000-6 | 27.07.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: catalog scolar electronic | ||||
| DAN2818201 | MARIA GRANDE SRL CUI: 47774997 | 55524000-9 | 27.07.2026 | 3.279 |
| Obiectul contractului: masa calda | ||||
| DAN2792082 | CATALOG SCOLAR SRL CUI: 37730446 | 72611000-6 | 29.06.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: catalog scolar electronic | ||||
| DAN2792081 | MARIA GRANDE SRL CUI: 47774997 | 55524000-9 | 29.06.2026 | 8.270 |
| Obiectul contractului: masa calda | ||||
| DAN2792080 | DWT PARC SRL CUI: 45912376 | 79952100-3 | 29.06.2026 | 3.041 |
| Obiectul contractului: intrare dwt parc - elevi | ||||
| DAN2792074 | MARIA GRANDE SRL CUI: 47774997 | 55524000-9 | 29.06.2026 | 2.180 |
| Obiectul contractului: masa calda | ||||
| DAN2792073 | CATALOG SCOLAR SRL CUI: 37730446 | 72611000-6 | 29.06.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: catalog scolar electronic | ||||
| DAN2792065 | COCOTA COMIMPEX SRL CUI: 2146526 | 60130000-8 | 29.06.2026 | 2.975 |
| Obiectul contractului: transport persoane petrosani-hateg-densus-rau de mori-petrosani (excursie scolara) | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1110829 | procedura simplificata | 30000000-9 | 19.09.2024 | 448.451 |
| Obiectul contractului: proiectul dotarea cu laboratoare inteligente a colegiului economic hermes petrosani | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/27329162/api/v1/authorities/27329162/spend/api/v1/authorities/27329162/scores/api/v1/authorities/27329162/benchmarks/api/v1/authorities/27329162/county/api/v1/red-flags/by-authority/27329162/api/v1/authorities/27329162/years/api/v1/authorities/27329162/cpv/api/v1/authorities/27329162/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders