Cheltuieli totale
3,51 Mil.
272 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,27 Mil.
905 achiziții
Achiziții offline
74.724 RON
159 achiziții
Licitații
169.103 RON
1 proceduri · 1 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,03% din banii cheltuiți în județul ARGEȘ · Locul 189 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 100; restul de 88 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELECTROUTIL 2002 SRL CUI: 14856942 | 1.485.641 | 214 | 169.103 | 1.654.958 | 47,1% | 148 |
| 2 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL CUI: 12751583 | 327.718 | — | — | 327.718 | 9,3% | 38 |
| 3 | LBR PROGRESSIVE SRL CUI: 33379610 | 242.137 | — | — | 242.137 | 6,9% | 29 |
| 4 | CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE SRL CUI: 17067935 | 117.635 | — | — | 117.635 | 3,3% | 57 |
| 5 | LUKOIL ROMANIA SRL CUI: 10547022 | 96.646 | — | — | 96.646 | 2,8% | 5 |
| 6 | AMP GRUP SRL CUI: 23207235 | 88.682 | — | — | 88.682 | 2,5% | 6 |
| 7 | DAPEROM GRUP AUTO SRL CUI: 7792870 | 84.743 | — | — | 84.743 | 2,4% | 1 |
| 8 | AXOM STEEL SRL CUI: 23722915 | 64.661 | — | — | 64.661 | 1,8% | 7 |
| 9 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 42.105 | 733 | — | 42.838 | 1,2% | 10 |
| 10 | 3KMM SRL CUI: 30003491 | 40.449 | 200 | — | 40.649 | 1,2% | 5 |
Ponderea este calculată din cei 3,51 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41283445 | ULM CART SRL CUI: 28530325 | 30125100-2 | 29.09.2026 | 66 |
| Obiectul contractului: cf230a 30a cartus toner black 1600 pag cu cip compatibil hp m227sdn | ||||
| DA41258185 | DBK EVO CONSULTING SRL CUI: 42438422 | 30125100-2 | 24.09.2026 | 117 |
| Obiectul contractului: toner samsung xpress m 2070 w cu cip | ||||
| DA41256426 | DBK EVO CONSULTING SRL CUI: 42438422 | 30125100-2 | 24.09.2026 | 78 |
| Obiectul contractului: toner samsung xpress m 2070 w | ||||
| DA41256721 | MANOPRINTING SYSTEM SRL CUI: 18088960 | 30125100-2 | 24.09.2026 | 72 |
| Obiectul contractului: cartus toner black compatibil 100% nou cu chip brother dcp 2512 | ||||
| DA41256942 | ULM CART SRL CUI: 28530325 | 30125100-2 | 24.09.2026 | 69 |
| Obiectul contractului: cartus toner black 1500 pag compatibil xerox phaser 3025 | ||||
| DA41257228 | ULM CART SRL CUI: 28530325 | 30125100-2 | 24.09.2026 | 42 |
| Obiectul contractului: cartus toner black 2600 pag compatibil brother dcp l2500 | ||||
| DA41257412 | INFOCENTER SRL CUI: 16474833 | 30125100-2 | 24.09.2026 | 103 |
| Obiectul contractului: cartus toner mlt-d116l capacitate mare 3.000 pagini, ptr. samsung sl/ xpress m2625 | ||||
| DA41256670 | MANOPRINTING SYSTEM SRL CUI: 18088960 | 30125100-2 | 24.09.2026 | 44 |
| Obiectul contractului: mlt-d101s black toner 1.5k pentru scx-3400 | ||||
| DA41202408 | LBR PROGRESSIVE SRL CUI: 33379610 | 09100000-0 | 17.09.2026 | 8.265 |
| Obiectul contractului: bon de carburant omv/petrom 100 ron | ||||
| DA41200082 | ELECTROUTIL 2002 SRL CUI: 14856942 | 44192000-2 | 16.09.2026 | 10.689 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale pentru confectionare gard conform anunt adv 1547078 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2864209 | SDM OFFICE GROUP SRL CUI: 18954722 | 22800000-8 | 25.09.2026 | 41 |
| Obiectul contractului: registru cfp 2 buc | ||||
| DAN2860098 | AUTOTACT JOBIMPEX 2010 SRL CUI: 27370846 | 50116500-6 | 22.09.2026 | 25 |
| Obiectul contractului: vulcanizare anvelopa | ||||
| DAN2859092 | AUCHAN ROMANIA SA CUI: 17233051 | 24957000-7 | 21.09.2026 | 102 |
| Obiectul contractului: stp aditiv filtru particule 2 buc, aditiv curatare sistem benzina 1 buc | ||||
| DAN2859060 | ALFA ROM TRANS SRL CUI: 5974817 | 34913000-0 | 21.09.2026 | 45 |
| Obiectul contractului: stergatoare loga 2020- 2 buc | ||||
| DAN2858176 | OLIRAM BUSINESS SRL CUI: 40744042 | 43830000-0 | 21.09.2026 | 412 |
| Obiectul contractului: motoburghiu pachet cu c burghie | ||||
| DAN2851828 | INTRETINEREA SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA CUI: 129510 | 50112100-4 | 11.09.2026 | 1.355 |
| Obiectul contractului: reparatie auto nissan navara | ||||
| DAN2851821 | INTRETINEREA SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA CUI: 129510 | 50112100-4 | 11.09.2026 | 1.290 |
| Obiectul contractului: reparatie auto | ||||
| DAN2850518 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 42410000-3 | 10.09.2026 | 14 |
| Obiectul contractului: chei tachelaj drepte | ||||
| DAN2843794 | INTRETINEREA SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA CUI: 129510 | 50112100-4 | 01.09.2026 | 1.594 |
| Obiectul contractului: reparatie auto dacia duster | ||||
| DAN2836258 | PRAXIS SRL CUI: 134231 | 31400000-0 | 20.08.2026 | 10 |
| Obiectul contractului: baterii telecomanda | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1020332 | procedura simplificata | 44112500-3 | 25.07.2019 | 169.103 |
| Obiectul contractului: achizitia de materiale de constructii si articole conexe pentru reabilitare acoperis | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/27457340/api/v1/authorities/27457340/spend/api/v1/authorities/27457340/scores/api/v1/authorities/27457340/benchmarks/api/v1/authorities/27457340/county/api/v1/red-flags/by-authority/27457340/api/v1/authorities/27457340/years/api/v1/authorities/27457340/cpv/api/v1/authorities/27457340/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders