Cheltuieli totale
1,04 Mil.
58 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
944.855 RON
185 achiziții
Achiziții offline
91.652 RON
62 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul MARAMUREȘ · Locul 264 din 407 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 49; restul de 37 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAVARIA CARS SRL CUI: 50299619 | 195.747 | — | — | 195.747 | 18,9% | 1 |
| 2 | VECTORISE SRL CUI: 48747265 | 173.000 | — | — | 173.000 | 16,7% | 1 |
| 3 | SPORT-MASS SRL CUI: 18526831 | 90.184 | 7.300 | — | 97.484 | 9,4% | 16 |
| 4 | LENGHELDARY SRL CUI: 46277876 | 85.966 | — | — | 85.966 | 8,3% | 4 |
| 5 | DAFIMAG DISTRIBUTION SRL CUI: 37773056 | 56.041 | 6.780 | — | 62.821 | 6,1% | 39 |
| 6 | GRUP ADM TUR SRL CUI: 22531828 | — | 57.929 | — | 57.929 | 5,6% | 39 |
| 7 | CANDE SOLUTIONS SRL CUI: 18574561 | 46.000 | — | — | 46.000 | 4,4% | 3 |
| 8 | INTER SPORT SRL CUI: 17383695 | 41.634 | — | — | 41.634 | 4,0% | 6 |
| 9 | DINU DAN-RAZVAN BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA CUI: 41442476 | 37.500 | — | — | 37.500 | 3,6% | 1 |
| 10 | LADOREL COM SRL CUI: 8458446 | 26.493 | — | — | 26.493 | 2,6% | 27 |
Ponderea este calculată din cei 1,04 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41298302 | SPORT-MASS SRL CUI: 18526831 | 37431000-8 | 30.09.2026 | 18.727 |
| Obiectul contractului: ring de box rabatabil | ||||
| DA41298342 | SPORT-MASS SRL CUI: 18526831 | 37415000-0 | 30.09.2026 | 14.045 |
| Obiectul contractului: set atletism | ||||
| DA41256219 | DAFIMAG DISTRIBUTION SRL CUI: 37773056 | 30199000-0 | 24.09.2026 | 1.126 |
| Obiectul contractului: articole de birotica si papetarie si componente it | ||||
| DA41127780 | ASKA GRAFIKA SRL CUI: 5379097 | 22458000-5 | 08.09.2026 | 376 |
| Obiectul contractului: cataloage de grupa a5 | ||||
| DA40712535 | VECTORISE SRL CUI: 48747265 | 71220000-6 | 26.06.2026 | 173.000 |
| Obiectul contractului: reabilitare si modernizare imobil str. dragos voda, nr. 244 sighetu marmatiei, jud. maramures | ||||
| DA40713737 | ENGLI COMPANY SRL CUI: 33423414 | 79340000-9 | 26.06.2026 | 1.360 |
| Obiectul contractului: produse de informare personalizate | ||||
| DA40706364 | SIDRO COM SRL CUI: 16816111 | 35821000-5 | 25.06.2026 | 130 |
| Obiectul contractului: steag lance drapel | ||||
| DA40689511 | ESKO IMAGE SRL CUI: 27861169 | 39113000-7 | 23.06.2026 | 1.650 |
| Obiectul contractului: scaun de birou pirates eco visiniu | ||||
| DA40660556 | DAFIMAG DISTRIBUTION SRL CUI: 37773056 | 30199000-0 | 18.06.2026 | 1.004 |
| Obiectul contractului: articole de birotica si papetarie si componente it | ||||
| DA40651042 | BAVARIA CARS SRL CUI: 50299619 | 34110000-1 | 17.06.2026 | 195.747 |
| Obiectul contractului: toyota proace verso l2 (7+1 locuri) 2.2 d 180hp 8at com | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2564406 | DAFIMAG DISTRIBUTION SRL CUI: 37773056 | 30192000-1 | 03.10.2025 | 3.477 |
| Obiectul contractului: 37773056 | ||||
| DAN2522418 | ASKA GRAFIKA SRL CUI: 5379097 | 30199000-0 | 05.08.2025 | 87 |
| Obiectul contractului: papetarie | ||||
| DAN2522416 | DAFIMAG DISTRIBUTION SRL CUI: 37773056 | 30199000-0 | 05.08.2025 | 1.794 |
| Obiectul contractului: papetarie | ||||
| DAN2480969 | DAFIMAG DISTRIBUTION SRL CUI: 37773056 | 30192700-8 | 18.06.2025 | 1.509 |
| Obiectul contractului: furnituri de birou | ||||
| DAN2473569 | ROBDEN GARDURI SRL CUI: 38984728 | 37452210-6 | 10.06.2025 | 672 |
| Obiectul contractului: protectie aparate | ||||
| DAN2470341 | AUTO-TYN SOS SERVICE SRL CUI: 23103650 | 50112000-3 | 04.06.2025 | 5.175 |
| Obiectul contractului: reparatii microbuz | ||||
| DAN2407950 | SPORT-MASS SRL CUI: 18526831 | 31711200-5 | 19.03.2025 | 7.300 |
| Obiectul contractului: echipamente sportive | ||||
| DAN2338823 | AUTO-TYN SOS SERVICE SRL CUI: 23103650 | 50112000-3 | 17.12.2024 | 868 |
| Obiectul contractului: reparare microbuz | ||||
| DAN2289541 | ROBDEN GARDURI SRL CUI: 38984728 | 44221310-1 | 14.10.2024 | 504 |
| Obiectul contractului: reparatii poarta | ||||
| DAN2181698 | GRUP ADM TUR SRL CUI: 22531828 | 60100000-9 | 16.05.2024 | 1.376 |
| Obiectul contractului: transport sportivi cluj prof oros melinda | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/27462966/api/v1/authorities/27462966/spend/api/v1/authorities/27462966/scores/api/v1/authorities/27462966/benchmarks/api/v1/authorities/27462966/county/api/v1/red-flags/by-authority/27462966/api/v1/authorities/27462966/years/api/v1/authorities/27462966/cpv/api/v1/authorities/27462966/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders