Cheltuieli totale
6,31 Mil.
284 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
5,02 Mil.
2.080 achiziții
Achiziții offline
1,29 Mil.
119 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,11% din banii cheltuiți în județul SĂLAJ · Locul 79 din 255 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 115; restul de 103 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLOR PRINT SRL CUI: 5489073 | 802.677 | — | — | 802.677 | 12,7% | 378 |
| 2 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 534.071 | — | — | 534.071 | 8,5% | 11 |
| 3 | BOROS WORLD SRL CUI: 41529131 | 220.230 | — | — | 220.230 | 3,5% | 9 |
| 4 | MORICZ CSABA INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 34064432 | 208.613 | — | — | 208.613 | 3,3% | 202 |
| 5 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 194.792 | — | — | 194.792 | 3,1% | 9 |
| 6 | FLEXINSTAL VISION SRL CUI: 35827591 | 159.243 | 600 | — | 159.843 | 2,5% | 25 |
| 7 | ONOREL ALEX SERVICE SRL CUI: 30573573 | 140.200 | — | — | 140.200 | 2,2% | 83 |
| 8 | TOTAL AS DISTRIBUTIE GRUP SRL CUI: 10499030 | 133.936 | — | — | 133.936 | 2,1% | 49 |
| 9 | REAL INVEST COM SRL CUI: 9680997 | 125.505 | — | — | 125.505 | 2,0% | 105 |
| 10 | SORAN I VASILE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 46809639 | — | 124.000 | — | 124.000 | 2,0% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 6,31 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41302329 | CROLUX SRL CUI: 682846 | 15800000-6 | 30.09.2026 | 288 |
| Obiectul contractului: pachet produse alimentare | ||||
| DA41291139 | TITAN COMERT SRL CUI: 2714537 | 39831240-0 | 30.09.2026 | 1.978 |
| Obiectul contractului: pachet materiale curatenie | ||||
| DA41267915 | ONOREL ALEX SERVICE SRL CUI: 30573573 | 71356300-1 | 28.09.2026 | 2.500 |
| Obiectul contractului: servicii suport tehnic manipulare echipamente | ||||
| DA41267962 | ONOREL ALEX SERVICE SRL CUI: 30573573 | 60100000-9 | 28.09.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: servicii transport | ||||
| DA41255316 | ONOREL ALEX SERVICE SRL CUI: 30573573 | 71356300-1 | 24.09.2026 | 2.500 |
| Obiectul contractului: servicii suport tehnic manipulare echipamente | ||||
| DA41255376 | ONOREL ALEX SERVICE SRL CUI: 30573573 | 60100000-9 | 24.09.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: servicii transport | ||||
| DA41238709 | COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM SA CUI: 477647 | 60400000-2 | 22.09.2026 | 658 |
| Obiectul contractului: 1 bilet avion destinatia bucuresti-cluj-napoca-bucuresti | ||||
| DA41210388 | FLEXINSTAL VISION SRL CUI: 35827591 | 71632000-7 | 17.09.2026 | 1.350 |
| Obiectul contractului: verificare priza de pamant | ||||
| DA41207345 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 17.09.2026 | 834 |
| Obiectul contractului: pachet diverse | ||||
| DA41198235 | REAL INVEST COM SRL CUI: 9680997 | 39263000-3 | 17.09.2026 | 2.150 |
| Obiectul contractului: pachet birotica | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2866803 | JOC POPULAR SRL CUI: 41931600 | 92340000-6 | 29.09.2026 | 52.313 |
| Obiectul contractului: prestari servicii dans si reprezentatii | ||||
| DAN2866794 | BOTICAS GABRIEL-MARIUS PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 42044614 | 92340000-6 | 29.09.2026 | 9.600 |
| Obiectul contractului: prestari servicii dans si reprezentatii | ||||
| DAN2866784 | IZA DANCE JAZMIN SRL CUI: 44961117 | 92340000-6 | 29.09.2026 | 14.063 |
| Obiectul contractului: prestari servicii dans si reprezentatii | ||||
| DAN2866756 | PETREUS ARIS-CRISTIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 36432506 | 80000000-4 | 29.09.2026 | 40.300 |
| Obiectul contractului: prestari servicii de invatamant | ||||
| DAN2866744 | STRAISTARU OXANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 46801058 | 80000000-4 | 29.09.2026 | 34.300 |
| Obiectul contractului: prestari servicii de invatamant | ||||
| DAN2866729 | GAL ADINA-KRISZTINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 52228266 | 80000000-4 | 29.09.2026 | 22.700 |
| Obiectul contractului: prestari servicii de invatamant | ||||
| DAN2866710 | BOLOJAN CIPRIAN-IONUT PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 35315664 | 80000000-4 | 29.09.2026 | 44.100 |
| Obiectul contractului: prestari servicii de invatamant | ||||
| DAN2866704 | SORAN I VASILE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 46809639 | 80000000-4 | 29.09.2026 | 59.200 |
| Obiectul contractului: prestari servicii de invatamant | ||||
| DAN2866700 | OPRIS ANAMARIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 41517072 | 80000000-4 | 29.09.2026 | 20.000 |
| Obiectul contractului: prestari servicii de invatamant | ||||
| DAN2866692 | NISTE LINA-LIVIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 52515115 | 80000000-4 | 29.09.2026 | 8.400 |
| Obiectul contractului: prestari servicii de invatamant | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/27471271/api/v1/authorities/27471271/spend/api/v1/authorities/27471271/scores/api/v1/authorities/27471271/benchmarks/api/v1/authorities/27471271/county/api/v1/red-flags/by-authority/27471271/api/v1/authorities/27471271/years/api/v1/authorities/27471271/cpv/api/v1/authorities/27471271/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders