Cheltuieli totale
1,14 Mil.
50 furnizori · cheltuieli între 2020 și 2026
Achiziții directe
958.682 RON
196 achiziții
Achiziții offline
177.483 RON
56 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul DÂMBOVIȚA · Locul 243 din 387 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 30; restul de 18 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALS TRANS SRL CUI: 23594255 | 230.918 | — | — | 230.918 | 20,3% | 15 |
| 2 | ALCHIRA COM SRL CUI: 26422408 | 195.371 | 3.734 | — | 199.105 | 17,5% | 34 |
| 3 | MEDINVEST DH SRL CUI: 16382292 | 144.860 | — | — | 144.860 | 12,7% | 46 |
| 4 | VALAHIA SA CUI: 920131 | 110.714 | 6.480 | — | 117.194 | 10,3% | 38 |
| 5 | PROGEL SRL CUI: 16286694 | 89.971 | 803 | — | 90.774 | 8,0% | 11 |
| 6 | WHITE GARDEN SRL CUI: 28333200 | 85.124 | — | — | 85.124 | 7,5% | 5 |
| 7 | SERVICIUL DE AMBULANTA DAMBOVITA CUI: 7541399 | — | 70.368 | — | 70.368 | 6,2% | 6 |
| 8 | INFO TECH BUSINESS SRL CUI: 20948927 | — | 31.231 | — | 31.231 | 2,7% | 6 |
| 9 | MAKE SPORT SRL CUI: 18143704 | 22.866 | — | — | 22.866 | 2,0% | 2 |
| 10 | CENTRUL MEDICAL MEDIURG SRL CUI: 6484597 | — | 22.135 | — | 22.135 | 1,9% | 3 |
Ponderea este calculată din cei 1,14 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41230333 | VALAHIA SA CUI: 920131 | 55110000-4 | 22.09.2026 | 2.595 |
| Obiectul contractului: servicii hoteliere moreni | ||||
| DA41128096 | PROGEL SRL CUI: 16286694 | 37400000-2 | 07.09.2026 | 813 |
| Obiectul contractului: echipament sportiv | ||||
| DA40990021 | ALS TRANS SRL CUI: 23594255 | 60172000-4 | 13.08.2026 | 12.000 |
| Obiectul contractului: inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (rev.2) | ||||
| DA40990058 | ALS TRANS SRL CUI: 23594255 | 60172000-4 | 13.08.2026 | 52.000 |
| Obiectul contractului: inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (rev.2) | ||||
| DA40982020 | MAKE SPORT SRL CUI: 18143704 | 33141620-2 | 12.08.2026 | 287 |
| Obiectul contractului: spray kellen 400ml | ||||
| DA40976676 | TRANS SPED SA CUI: 12458924 | 79132100-9 | 11.08.2026 | 240 |
| Obiectul contractului: kit semnatura electronica | ||||
| DA40878891 | VALAHIA SA CUI: 920131 | 55110000-4 | 24.07.2026 | 19.029 |
| Obiectul contractului: servicii hoteliere moreni | ||||
| DA40878678 | WHITE GARDEN SRL CUI: 28333200 | 55300000-3 | 24.07.2026 | 21.405 |
| Obiectul contractului: meniu sportiv complet (mic dejun, pranz, cina) cu servire in restaurant | ||||
| DA40779176 | PROGEL SRL CUI: 16286694 | 37400000-2 | 07.07.2026 | 4.298 |
| Obiectul contractului: pachet echipamente sportive - antrenament | ||||
| DA40744324 | MAKE SPORT SRL CUI: 18143704 | 37400000-2 | 01.07.2026 | 22.579 |
| Obiectul contractului: pachet echipamente sportive | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2646004 | CENTRUL MEDICAL MEDIURG SRL CUI: 6484597 | 79624000-4 | 31.12.2025 | 10.000 |
| Obiectul contractului: asistenta medicala ambulanta | ||||
| DAN2646002 | SERVICIUL DE AMBULANTA DAMBOVITA CUI: 7541399 | 79624000-4 | 31.12.2025 | 13.214 |
| Obiectul contractului: servicii de ambulanta | ||||
| DAN2645992 | INFO TECH BUSINESS SRL CUI: 20948927 | 72610000-9 | 31.12.2025 | 8.400 |
| Obiectul contractului: servicii de asistenta informatica program contabilitate | ||||
| DAN2645987 | DATIS SRL CUI: 1327222 | 72610000-9 | 31.12.2025 | 2.838 |
| Obiectul contractului: servicii de asistenta informatica program salarizare | ||||
| DAN2307822 | SERVICIUL DE AMBULANTA DAMBOVITA CUI: 7541399 | 85143000-3 | 06.11.2024 | 8.135 |
| Obiectul contractului: servicii de ambulanta | ||||
| DAN2307807 | MANOIL - TRANS SRL CUI: 5488701 | 15981100-9 | 06.11.2024 | 3.517 |
| Obiectul contractului: achizitie apa | ||||
| DAN2307792 | HERMENEAN I IOAN - MEDIC PRIMAR CHIRURG CUI: 25662330 | 85121100-4 | 06.11.2024 | 972 |
| Obiectul contractului: servicii medicale - medic | ||||
| DAN2307783 | INFO TECH BUSINESS SRL CUI: 20948927 | 72500000-0 | 06.11.2024 | 5.670 |
| Obiectul contractului: servicii inormatice contabilitate | ||||
| DAN2307780 | DATIS SRL CUI: 1327222 | 72500000-0 | 06.11.2024 | 1.928 |
| Obiectul contractului: servicii informatice | ||||
| DAN2307777 | CLINICA SANTE SRL CUI: 11963146 | 85148000-8 | 06.11.2024 | 2.865 |
| Obiectul contractului: servicii medicale - analize | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/27785819/api/v1/authorities/27785819/spend/api/v1/authorities/27785819/scores/api/v1/authorities/27785819/benchmarks/api/v1/authorities/27785819/county/api/v1/red-flags/by-authority/27785819/api/v1/authorities/27785819/years/api/v1/authorities/27785819/cpv/api/v1/authorities/27785819/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders