Cheltuieli totale
11,41 Mil.
538 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
6,04 Mil.
3.259 achiziții
Achiziții offline
94.084 RON
53 achiziții
Licitații
5,27 Mil.
8 proceduri · 8 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,05% din banii cheltuiți în județul DOLJ · Locul 167 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 127; restul de 115 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREMIER ENERGY FURNIZARE SA CUI: 21349608 | 74.771 | — | 1.933.524 | 2.008.295 | 17,6% | 4 |
| 2 | CONRAD TOP CONSULTING SRL CUI: 38389224 | 412.832 | — | 633.096 | 1.045.928 | 9,2% | 2 |
| 3 | TINMAR ENERGY SA CUI: 34620961 | — | — | 668.700 | 668.700 | 5,9% | 1 |
| 4 | ANTO FACILITY MANAGEMENT SRL CUI: 36020041 | — | — | 633.096 | 633.096 | 5,5% | 1 |
| 5 | POWER TRADING SRL CUI: 23485371 | 472.500 | — | — | 472.500 | 4,1% | 3 |
| 6 | NOVARA T IMPEX SRL CUI: 11736925 | 96.473 | — | 316.500 | 412.973 | 3,6% | 2 |
| 7 | NOVA POWER & GAS SA CUI: 18680651 | — | — | 388.800 | 388.800 | 3,4% | 1 |
| 8 | HERMES ENERGY INTERNATIONAL SRL CUI: 24760429 | — | — | 384.150 | 384.150 | 3,4% | 1 |
| 9 | MND PROIECT SRL CUI: 22780020 | — | — | 316.500 | 316.500 | 2,8% | 1 |
| 10 | TCE GROUP INSTAL SRL CUI: 35903931 | 305.200 | — | — | 305.200 | 2,7% | 4 |
Ponderea este calculată din cei 11,41 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit. Restul de 1 RON sunt bani din licitații fără împărțire completă pe câștigători în date.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41296006 | NOVA LIBRIS IMPEX SRL CUI: 8915033 | 22800000-8 | 30.09.2026 | 100 |
| Obiectul contractului: fisa de magazie, a5, fata verso, 200g | ||||
| DA41290723 | ULM CART SRL CUI: 28530325 | 30125000-1 | 29.09.2026 | 32 |
| Obiectul contractului: cartus toner negru compatibil hp , 117a, color laser 150a, 1000pag | ||||
| DA41290791 | ULM CART SRL CUI: 28530325 | 30125000-1 | 29.09.2026 | 96 |
| Obiectul contractului: cartus toner cyan, mangenta, yellow compatibil hp, 117a color laser 150a, 700pag | ||||
| DA41246017 | DARMAR COMMERCE SRL CUI: 33394629 | 22800000-8 | 23.09.2026 | 90 |
| Obiectul contractului: bon consum 1/2 a4,autocopiativ ,3 ex | ||||
| DA41246158 | DARMAR COMMERCE SRL CUI: 33394629 | 22800000-8 | 23.09.2026 | 48 |
| Obiectul contractului: nir ,a4,personalizat | ||||
| DA41182194 | FULMEN NVD SRL CUI: 48806493 | 31431000-6 | 15.09.2026 | 372 |
| Obiectul contractului: acumulator dacia logan 12 v 60 ah calitate foarte buna | ||||
| DA41151781 | TCE GROUP INSTAL SRL CUI: 35903931 | 45331200-8 | 10.09.2026 | 180.000 |
| Obiectul contractului: sistem climatizare - piata craiovita big | ||||
| DA41136869 | MIRROR GROUP PRINT SRL CUI: 35371761 | 22800000-8 | 08.09.2026 | 49 |
| Obiectul contractului: fisa individuala instructaj pentru situatii de urgenta | ||||
| DA41092947 | DINAMIC ELECTRIC DISTRIBUTION SRL CUI: 39887367 | 31214100-0 | 02.09.2026 | 153 |
| Obiectul contractului: intrerupator dublu aplicat ip 44, 16a, alb | ||||
| DA41065134 | COMPANIA DE APA OLTENIA SA CUI: 11400673 | 90470000-2 | 27.08.2026 | 235 |
| Obiectul contractului: servicii desfundat canal woma -piata centrala | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2844590 | CIVITAS PSG SA CUI: 15074871 | 35121700-5 | 02.09.2026 | 62 |
| Obiectul contractului: servicii instalare echipamente - buton panica si alimentator in dvr | ||||
| DAN2804181 | KADRA TECH SRL CUI: 17696129 | 50800000-3 | 09.07.2026 | 6.555 |
| Obiectul contractului: servicii de furnizare si inlocuire imprimanta de tichete pentru bariera din strada vasile alecsandri (piata centrala) | ||||
| DAN2783895 | LUK FEROLAND IMPORT EXPORT SRL CUI: 36490019 | 42131130-6 | 18.06.2026 | 161 |
| Obiectul contractului: termostat reglabil capilar inox -30+30grade c, lungime cordon 80cm, lungime capilar 10cm, grosime capilar 6,6mm | ||||
| DAN2771102 | LUK FEROLAND IMPORT EXPORT SRL CUI: 36490019 | 42943210-3 | 04.06.2026 | 88 |
| Obiectul contractului: termostat reglabil capilar inox -30+30 grade c, lungime cadru 80cm, lungime capilar 10cm, grosime capilar 6.6mm | ||||
| DAN2559609 | ROBERT BOSCH SRL CUI: 5541546 | 50000000-5 | 30.09.2025 | 1.038 |
| Obiectul contractului: reparatie picamer - cost materiale + cost manopera | ||||
| DAN2496925 | LEROY MERLIN ROMANIA SRL CUI: 16702141 | 44500000-5 | 04.07.2025 | 42 |
| Obiectul contractului: diblu surub pentri gips carton diametrul 4.5x35mm | ||||
| DAN2249231 | NITELA IMPEX SRL CUI: 8187878 | 15981100-9 | 20.08.2024 | 50 |
| Obiectul contractului: sgr - garantie pet | ||||
| DAN2240779 | WEXA PROD SRL CUI: 14760464 | 42512500-3 | 05.08.2024 | 919 |
| Obiectul contractului: duza 0.2mm-20buc, teu 3/8-6buc, element cuplare 3/8-10buc pt instalatie climatizare pulverizare apa | ||||
| DAN2180591 | MECA-RUL SRL CUI: 16028261 | 34300000-0 | 15.05.2024 | 800 |
| Obiectul contractului: ulei hidraulic tractor t2, cilindru 1647cm3, combustibil motorina utto 10w30, bidon 20l | ||||
| DAN2167209 | SUPREMA PLUS SRL CUI: 31009867 | 24455000-8 | 23.04.2024 | 340 |
| Obiectul contractului: dezinfectant profesional biocid pentru dezinfectia mainilor si suprafetelor | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1162335 | negociere fara publicare prealabila | 09310000-5 | 06.02.2026 | 384.150 |
| Obiectul contractului: furnizare energie electrica | ||||
| CAN1141681 | negociere fara publicare prealabila | 09310000-5 | 14.02.2025 | 388.800 |
| Obiectul contractului: furnizare energie electrica | ||||
| CAN1116212 | negociere fara publicare prealabila | 09310000-5 | 20.11.2023 | 668.700 |
| Obiectul contractului: furnizare energie electrica-jt | ||||
| SCNA1091700 | procedura simplificata | 45213141-3 | 05.09.2023 | 1.266.193 |
| Obiectul contractului: construire hala metalica piata brazda lui novac (pt +de+ executie ) | ||||
| SCNA1068037 | procedura simplificata | 45213141-3 | 11.04.2022 | 633.000 |
| Obiectul contractului: modernizare piata ciuperca (pt, de si executie) | ||||
| CAN1072148 | negociere fara publicare prealabila | 09310000-5 | 30.01.2022 | 1.192.800 |
| Obiectul contractului: furnizare energie electrica nr.2262/25.01.2022 | ||||
| SCNA1047019 | procedura simplificata | 09310000-5 | 09.12.2020 | 352.388 |
| Obiectul contractului: furnizare energie electrica | ||||
| SCNA1022439 | procedura simplificata | 09310000-5 | 30.08.2019 | 388.336 |
| Obiectul contractului: furnizare energie electrica | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/28001235/api/v1/authorities/28001235/spend/api/v1/authorities/28001235/scores/api/v1/authorities/28001235/benchmarks/api/v1/authorities/28001235/county/api/v1/red-flags/by-authority/28001235/api/v1/authorities/28001235/years/api/v1/authorities/28001235/cpv/api/v1/authorities/28001235/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders