Cheltuieli totale
838.949 RON
26 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
838.949 RON
95 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul NEAMȚ · Locul 269 din 370 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 24; restul de 12 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENSIUNEA VARATEC SRL CUI: 32626968 | 173.727 | — | — | 173.727 | 20,7% | 9 |
| 2 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 152.901 | — | — | 152.901 | 18,2% | 5 |
| 3 | CONPASTRU SRL CUI: 13810327 | 113.400 | — | — | 113.400 | 13,5% | 2 |
| 4 | AD TECH SRL CUI: 17042612 | 81.890 | — | — | 81.890 | 9,8% | 8 |
| 5 | CASA CORPULUI DIDACTIC PIATRA NEAMT CUI: 2613257 | 66.000 | — | — | 66.000 | 7,9% | 2 |
| 6 | NORAPAN AROMA SRL CUI: 40486229 | 46.942 | — | — | 46.942 | 5,6% | 2 |
| 7 | CARTEX SRL CUI: 4614798 | 45.084 | — | — | 45.084 | 5,4% | 14 |
| 8 | AMARINEI CATERING SRL CUI: 32327036 | 33.400 | — | — | 33.400 | 4,0% | 7 |
| 9 | TEXPRINTER CONF SRL CUI: 40453272 | 20.960 | — | — | 20.960 | 2,5% | 14 |
| 10 | TOP OFFICE INTERNATIONAL SRL CUI: 16456063 | 17.044 | — | — | 17.044 | 2,0% | 11 |
Ponderea este calculată din cei 838.949 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41242024 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 22458000-5 | 28.09.2026 | 63.729 |
| Obiectul contractului: bonuri valorice pentru carburanti auto 50 lei/fila | ||||
| DA33280674 | CONPASTRU SRL CUI: 13810327 | 60130000-8 | 17.05.2023 | 56.700 |
| Obiectul contractului: servicii organizare excursii culturale- 154297 | ||||
| DA33280960 | CONPASTRU SRL CUI: 13810327 | 60130000-8 | 17.05.2023 | 56.700 |
| Obiectul contractului: servicii organizare excursii culturale- 154298 | ||||
| DA32410086 | ISOMAR COM SRL CUI: 12122800 | 42968200-1 | 19.01.2023 | 3.531 |
| Obiectul contractului: pachet - produse de igiena personala- 154297 | ||||
| DA32410145 | ISOMAR COM SRL CUI: 12122800 | 42968200-1 | 19.01.2023 | 3.531 |
| Obiectul contractului: pachet - produse de igiena personala- 154298 | ||||
| DA32404785 | NORAPAN AROMA SRL CUI: 40486229 | 55520000-1 | 18.01.2023 | 23.471 |
| Obiectul contractului: pachet hrana catering- 154297 | ||||
| DA32404836 | NORAPAN AROMA SRL CUI: 40486229 | 55520000-1 | 18.01.2023 | 23.471 |
| Obiectul contractului: pachet hrana catering- 154298 | ||||
| DA32312879 | AD TECH SRL CUI: 17042612 | 33141623-3 | 29.12.2022 | 26.804 |
| Obiectul contractului: trusa de prim ajutor- 154297 | ||||
| DA32313021 | AD TECH SRL CUI: 17042612 | 33141623-3 | 29.12.2022 | 26.804 |
| Obiectul contractului: trusa de prim ajutor- 154298 | ||||
| DA31958399 | AD TECH SRL CUI: 17042612 | 79810000-5 | 22.11.2022 | 11.325 |
| Obiectul contractului: planse interactive | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/28112489/api/v1/authorities/28112489/spend/api/v1/authorities/28112489/scores/api/v1/authorities/28112489/benchmarks/api/v1/authorities/28112489/county/api/v1/red-flags/by-authority/28112489/api/v1/authorities/28112489/years/api/v1/authorities/28112489/cpv/api/v1/authorities/28112489/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders