Cheltuieli totale
748.911 RON
60 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2025
Achiziții directe
748.911 RON
1.061 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul VRANCEA · Locul 269 din 357 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 62; restul de 50 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARVOM SRL CUI: 1456413 | 183.705 | — | — | 183.705 | 24,5% | 182 |
| 2 | SALTEMPO SRL CUI: 3119988 | 99.187 | — | — | 99.187 | 13,2% | 67 |
| 3 | VGB 2014 SRL CUI: 32608163 | 80.618 | — | — | 80.618 | 10,8% | 309 |
| 4 | REGO BIOCLEAN SRL CUI: 34784190 | 51.136 | — | — | 51.136 | 6,8% | 9 |
| 5 | MY ING COMPUTER SRL CUI: 30681290 | 44.905 | — | — | 44.905 | 6,0% | 16 |
| 6 | CRONA COM SRL CUI: 6704684 | 37.856 | — | — | 37.856 | 5,1% | 240 |
| 7 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA CUI: 11952970 | 37.591 | — | — | 37.591 | 5,0% | 1 |
| 8 | DOSAMIF SRL CUI: 11006807 | 29.802 | — | — | 29.802 | 4,0% | 82 |
| 9 | HARRISON CONSULTING & MANAGEMENT SRL CUI: 27769473 | 28.000 | — | — | 28.000 | 3,7% | 4 |
| 10 | LEOSERVCRIS SRL CUI: 15431788 | 12.740 | — | — | 12.740 | 1,7% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 748.911 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA38745281 | MELINTE LILIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 32146820 | 30199000-0 | 26.08.2025 | 1.400 |
| Obiectul contractului: rechizite scolare | ||||
| DA38687153 | MELINTE LILIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 32146820 | 30199000-0 | 13.08.2025 | 1.045 |
| Obiectul contractului: rechizite scolare | ||||
| DA38519138 | MY ING COMPUTER SRL CUI: 30681290 | 30000000-9 | 14.07.2025 | 2.539 |
| Obiectul contractului: pachet echipamente it | ||||
| DA38375840 | ARVOM SRL CUI: 1456413 | 39830000-9 | 19.06.2025 | 228 |
| Obiectul contractului: produse materiale | ||||
| DA38375717 | ARVOM SRL CUI: 1456413 | 15800000-6 | 19.06.2025 | 1.679 |
| Obiectul contractului: produse alimentare | ||||
| DA38375494 | ARVOM SRL CUI: 1456413 | 15800000-6 | 19.06.2025 | 428 |
| Obiectul contractului: produse alimentare | ||||
| DA38336915 | VGB 2014 SRL CUI: 32608163 | 15612500-6 | 16.06.2025 | 236 |
| Obiectul contractului: franzela alba 800g feliata | ||||
| DA38336928 | VGB 2014 SRL CUI: 32608163 | 15612500-6 | 16.06.2025 | 288 |
| Obiectul contractului: gogosi glazate 100g | ||||
| DA38336943 | VGB 2014 SRL CUI: 32608163 | 15612500-6 | 16.06.2025 | 253 |
| Obiectul contractului: polonezi 80g | ||||
| DA38318537 | SALTEMPO SRL CUI: 3119988 | 15131700-2 | 12.06.2025 | 1.289 |
| Obiectul contractului: pachet alimentar | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/28119525/api/v1/authorities/28119525/spend/api/v1/authorities/28119525/scores/api/v1/authorities/28119525/benchmarks/api/v1/authorities/28119525/county/api/v1/red-flags/by-authority/28119525/api/v1/authorities/28119525/years/api/v1/authorities/28119525/cpv/api/v1/authorities/28119525/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders