Cheltuieli totale
512.695 RON
41 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
512.695 RON
69 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul BISTRIȚA-NĂSĂUD · Locul 242 din 316 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 35; restul de 23 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MESTERUL GIGEL SRL CUI: 43135842 | 112.550 | — | — | 112.550 | 22,0% | 2 |
| 2 | DAVIDAN FULL AUTO SRL CUI: 30466380 | 95.500 | — | — | 95.500 | 18,6% | 1 |
| 3 | LOYAL CENTER SRL CUI: 14709305 | 85.476 | — | — | 85.476 | 16,7% | 1 |
| 4 | RAVALYS-GALAN SRL CUI: 14586768 | 35.100 | — | — | 35.100 | 6,8% | 1 |
| 5 | SCRATCH SOLUTIONS SRL CUI: 41298290 | 17.430 | — | — | 17.430 | 3,4% | 2 |
| 6 | NUVERA PRINT ONLINE SRL CUI: 46077304 | 15.930 | — | — | 15.930 | 3,1% | 3 |
| 7 | FORMAR - CANDALE SRL CUI: 26987089 | 13.840 | — | — | 13.840 | 2,7% | 4 |
| 8 | GRIGA SRL CUI: 565234 | 10.215 | — | — | 10.215 | 2,0% | 1 |
| 9 | FURNISSA SRL CUI: 24089030 | 9.367 | — | — | 9.367 | 1,8% | 1 |
| 10 | SOF SERVICE SRL CUI: 14872336 | 8.897 | — | — | 8.897 | 1,7% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 512.695 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41145375 | MISAVAN TRADING SRL CUI: 26784173 | 39831240-0 | 09.09.2026 | 3.904 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie cf 2734052 | ||||
| DA41081009 | CASE SOFTWARE SRL CUI: 17276044 | 48900000-7 | 31.08.2026 | 6.900 |
| Obiectul contractului: platforma digitalizare scoli - edu case avansat | ||||
| DA41047463 | MULTI MASIMEX SRL CUI: 8334928 | 37524100-8 | 25.08.2026 | 1.775 |
| Obiectul contractului: pachetmateriale.educative | ||||
| DA41047537 | MULTI MASIMEX SRL CUI: 8334928 | 39263000-3 | 25.08.2026 | 3.118 |
| Obiectul contractului: pachet furnituri birou | ||||
| DA40503745 | NM & C SRL CUI: 17170697 | 71630000-3 | 28.05.2026 | 2.400 |
| Obiectul contractului: verificare tehnica cazane termice si supape de siguranta | ||||
| DA40503300 | TEHNOMOD INSPECT CONSULTING SRL CUI: 31694999 | 71356200-0 | 28.05.2026 | 2.400 |
| Obiectul contractului: servicii de supraveghere tehnica a instalatiilor | ||||
| DA40461873 | MULTI MASIMEX SRL CUI: 8334928 | 39263000-3 | 22.05.2026 | 905 |
| Obiectul contractului: pachet-birotica | ||||
| DA40342016 | SOF SERVICE SRL CUI: 14872336 | 30199000-0 | 07.05.2026 | 1.456 |
| Obiectul contractului: articole de papetarie si alte articole din hartie | ||||
| DA40328703 | MISAVAN TRADING SRL CUI: 26784173 | 39831240-0 | 06.05.2026 | 4.761 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie cf 2733451 | ||||
| DA40261918 | VINTILESCU DANIEL TEODOR PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 47404544 | 79411000-8 | 28.04.2026 | 1.800 |
| Obiectul contractului: ghid asistent director | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/28180548/api/v1/authorities/28180548/spend/api/v1/authorities/28180548/scores/api/v1/authorities/28180548/benchmarks/api/v1/authorities/28180548/county/api/v1/red-flags/by-authority/28180548/api/v1/authorities/28180548/years/api/v1/authorities/28180548/cpv/api/v1/authorities/28180548/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders