Cheltuieli totale
1,05 Mil.
72 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2025
Achiziții directe
843.348 RON
244 achiziții
Achiziții offline
201.824 RON
37 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul ARAD · Locul 253 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 53; restul de 41 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEXIMIS SRL CUI: 4143402 | 64.024 | — | — | 64.024 | 6,1% | 26 |
| 2 | LOREDALYSS SRL CUI: 26472252 | 57.931 | — | — | 57.931 | 5,5% | 1 |
| 3 | EON ENERGIE ROMANIA SA CUI: 22043010 | — | 57.351 | — | 57.351 | 5,5% | 3 |
| 4 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA CUI: 427320 | — | 56.298 | — | 56.298 | 5,4% | 3 |
| 5 | EDU APPS SRL CUI: 28062674 | 45.582 | — | — | 45.582 | 4,4% | 1 |
| 6 | FOX IMPEX SRL CUI: 11866127 | 32.454 | 10.700 | — | 43.154 | 4,1% | 5 |
| 7 | CITESTERO SRL CUI: 43276191 | 42.983 | — | — | 42.983 | 4,1% | 2 |
| 8 | TURCAS GREC ANCA-ALINA CABINET DE AVOCAT CUI: 20217374 | 36.500 | 500 | — | 37.000 | 3,5% | 17 |
| 9 | CONTEMPO HELIOBOX 2018 SRL CUI: 39555961 | 36.296 | — | — | 36.296 | 3,5% | 1 |
| 10 | TECHSON SRL CUI: 26045375 | 22.880 | 10.825 | — | 33.705 | 3,2% | 21 |
Ponderea este calculată din cei 1,05 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA38757485 | REGO BIOCLEAN SRL CUI: 34784190 | 44411000-4 | 27.08.2025 | 3.450 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA38719343 | EDULAB SRL CUI: 35674196 | 39162100-6 | 20.08.2025 | 27.107 |
| Obiectul contractului: comanda 1363 | ||||
| DA38704749 | CAEXIM SRL CUI: 7531468 | 30199000-0 | 18.08.2025 | 27.500 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||
| DA38656870 | SERGIU & FLORINA COMPANY SRL CUI: 30429340 | 50800000-3 | 06.08.2025 | 2.778 |
| Obiectul contractului: reparatii tamplarie pvc si jaluzele verticale | ||||
| DA38656616 | SERGIU & FLORINA COMPANY SRL CUI: 30429340 | 50800000-3 | 06.08.2025 | 6.428 |
| Obiectul contractului: reparatii tamplarie pvc si jaluzele verticale. | ||||
| DA38078230 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 12.05.2025 | 1.477 |
| Obiectul contractului: pachet 103794336 | ||||
| DA38023575 | SERGIU & FLORINA COMPANY SRL CUI: 30429340 | 50800000-3 | 06.05.2025 | 420 |
| Obiectul contractului: reparatie usa | ||||
| DA38023596 | SERGIU & FLORINA COMPANY SRL CUI: 30429340 | 39515440-1 | 06.05.2025 | 3.097 |
| Obiectul contractului: pachet de jaluzele verticale | ||||
| DA37869567 | CURENT EXPERT SRL CUI: 40665330 | 71632000-7 | 09.04.2025 | 4.650 |
| Obiectul contractului: verificarea prizelor de pamant paratrasnet si continuitati pe | ||||
| DA37842842 | VIVA CONTROL SRL CUI: 34166840 | 72261000-2 | 07.04.2025 | 2.250 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare acces si utilizare platforma de management organizational - viva | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2147893 | ANDAGRA SRL CUI: 14075305 | 24453000-4 | 02.04.2024 | 207 |
| Obiectul contractului: erbicid | ||||
| DAN2136469 | UNIVERSAL BIROTICA SRL CUI: 16037359 | 39300000-5 | 20.03.2024 | 412 |
| Obiectul contractului: unitate imagine pentru c118 | ||||
| DAN2132866 | AMG SERVICE SRL CUI: 19151004 | 90921000-9 | 15.03.2024 | 4.400 |
| Obiectul contractului: servicii deratizare, dezinsectie si dezinfectie | ||||
| DAN2132835 | VPA CODE SOLUTIONS SRL CUI: 43659472 | 72610000-9 | 15.03.2024 | 500 |
| Obiectul contractului: revizie laptom si inlocuire cartuse | ||||
| DAN2103338 | VPA CODE SOLUTIONS SRL CUI: 43659472 | 72610000-9 | 29.01.2024 | 550 |
| Obiectul contractului: instalat si reconficurat echipament de retea | ||||
| DAN1902044 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 12.04.2023 | 1.864 |
| Obiectul contractului: achizitie diverse articole | ||||
| DAN1389740 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA CUI: 427320 | 72400000-4 | 28.12.2020 | 48.585 |
| Obiectul contractului: servicii de telefonie si internet pentru perioada 01.07.2020 - 28.12.2020 | ||||
| DAN1389725 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA CUI: 9112229 | 90511200-4 | 28.12.2020 | 5.920 |
| Obiectul contractului: servicii salubritate pentru perioada 01.07.2020 - 28.12.2020 | ||||
| DAN1389704 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 92232000-6 | 28.12.2020 | 1.459 |
| Obiectul contractului: servicii cablu tv, internet pentru perioada 01.07.2020 -28.12.2020 | ||||
| DAN1389699 | EON ENERGIE ROMANIA SA CUI: 22043010 | 09123000-7 | 28.12.2020 | 12.240 |
| Obiectul contractului: servicii furnizare gaze naturale pentru perioada 01.07.2020 - 28.12.2020 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/28314682/api/v1/authorities/28314682/spend/api/v1/authorities/28314682/scores/api/v1/authorities/28314682/benchmarks/api/v1/authorities/28314682/county/api/v1/red-flags/by-authority/28314682/api/v1/authorities/28314682/years/api/v1/authorities/28314682/cpv/api/v1/authorities/28314682/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders