Cheltuieli totale
14.315 RON
11 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2023
Achiziții directe
14.315 RON
20 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul BIHOR · Locul 481 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 10 grupe CPV, din 10; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMART DISTRIBUTION SRL CUI: 22833192 | 3.648 | — | — | 3.648 | 25,5% | 4 |
| 2 | TIPOGRAFIA AUTOGRAF SRL CUI: 32055659 | 3.306 | — | — | 3.306 | 23,1% | 5 |
| 3 | KASZONI SRL CUI: 22467407 | 1.500 | — | — | 1.500 | 10,5% | 1 |
| 4 | JULKERBOOK SRL CUI: 41673713 | 1.306 | — | — | 1.306 | 9,1% | 1 |
| 5 | ATIM DEPO SRL CUI: 37052556 | 1.010 | — | — | 1.010 | 7,1% | 1 |
| 6 | NETKLUB ORIGINAL SRL CUI: 40729174 | 814 | — | — | 814 | 5,7% | 2 |
| 7 | TRANS POP SRL CUI: 64055 | 768 | — | — | 768 | 5,4% | 2 |
| 8 | PROSOFT DANIEL SRL CUI: 15321769 | 672 | — | — | 672 | 4,7% | 1 |
| 9 | SUPREMOFFICE SRL CUI: 15241139 | 479 | — | — | 479 | 3,3% | 1 |
| 10 | OLTEAN PETRU CRISTIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 36953660 | 450 | — | — | 450 | 3,1% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 14.315 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA34403051 | SMART DISTRIBUTION SRL CUI: 22833192 | 30199000-0 | 31.10.2023 | 2.193 |
| Obiectul contractului: pachet accesorii electronice, pachet consumabile proiect | ||||
| DA34403265 | TIPOGRAFIA AUTOGRAF SRL CUI: 32055659 | 79811000-2 | 31.10.2023 | 1.597 |
| Obiectul contractului: saptamana culturala a bobocilor, pachet tiparituri - proiect saptamana culturala a bobocilor | ||||
| DA33692597 | SMART DISTRIBUTION SRL CUI: 22833192 | 30192700-8 | 20.07.2023 | 558 |
| Obiectul contractului: pachet tabara engleza | ||||
| DA33686920 | ATIM DEPO SRL CUI: 37052556 | 15813000-0 | 20.07.2023 | 1.010 |
| Obiectul contractului: alimente pentru tabara de vara la limba engleza | ||||
| DA33686925 | TIPOGRAFIA AUTOGRAF SRL CUI: 32055659 | 79800000-2 | 20.07.2023 | 694 |
| Obiectul contractului: pachet diverse materiale institutie scolara | ||||
| DA33632880 | TIPOGRAFIA AUTOGRAF SRL CUI: 32055659 | 79811000-2 | 11.07.2023 | 244 |
| Obiectul contractului: afis a3, diplome a4 color, tabara de lb. rom. lit horvath janos | ||||
| DA33616736 | TRANS POP SRL CUI: 64055 | 39263000-3 | 07.07.2023 | 87 |
| Obiectul contractului: articole de papetarie | ||||
| DA33616699 | KASZONI SRL CUI: 22467407 | 60170000-0 | 07.07.2023 | 1.500 |
| Obiectul contractului: servicii de transport | ||||
| DA33559513 | TRANS POP SRL CUI: 64055 | 39263000-3 | 29.06.2023 | 681 |
| Obiectul contractului: articole de papetarie | ||||
| DA33558135 | NETKLUB ORIGINAL SRL CUI: 40729174 | 22462000-6 | 29.06.2023 | 300 |
| Obiectul contractului: banner 200x70 personalizat | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/28337279/api/v1/authorities/28337279/spend/api/v1/authorities/28337279/scores/api/v1/authorities/28337279/benchmarks/api/v1/authorities/28337279/county/api/v1/red-flags/by-authority/28337279/api/v1/authorities/28337279/years/api/v1/authorities/28337279/cpv/api/v1/authorities/28337279/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders