Cheltuieli totale
2,16 Mil.
64 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,29 Mil.
145 achiziții
Achiziții offline
469.250 RON
32 achiziții
Licitații
402.410 RON
1 proceduri · 1 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul IAȘI · Locul 365 din 648 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 45; restul de 33 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPANY BUZ SERV SRL CUI: 20302984 | 317.400 | — | — | 317.400 | 14,7% | 9 |
| 2 | ALIANT BUSINESS SOLUTIONS SRL CUI: 980141 | 213.018 | 16.015 | — | 229.033 | 10,6% | 3 |
| 3 | VISUAL FAN SA CUI: 14724950 | — | — | 201.205 | 201.205 | 9,3% | 1 |
| 4 | MAGUAY COMPUTERS SRL CUI: 12167046 | — | — | 201.205 | 201.205 | 9,3% | 1 |
| 5 | ALEX EXPLOR SRL CUI: 43025327 | 200.750 | — | — | 200.750 | 9,3% | 4 |
| 6 | MITAN CATERING SRL CUI: 46336727 | 27.200 | 128.260 | — | 155.460 | 7,2% | 3 |
| 7 | DANYDOD TRANS SRL CUI: 20065594 | — | 94.150 | — | 94.150 | 4,4% | 4 |
| 8 | SANAT PSIHO SRL CUI: 48331076 | — | 60.926 | — | 60.926 | 2,8% | 3 |
| 9 | OSC GROUP ROMANIA SRL CUI: 42513010 | 58.681 | — | — | 58.681 | 2,7% | 17 |
| 10 | DEM-DYO LUX SRL CUI: 15907971 | 58.528 | — | — | 58.528 | 2,7% | 26 |
Ponderea este calculată din cei 2,16 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41189964 | BIG PC SRL CUI: 19020106 | 72212900-8 | 16.09.2026 | 2.400 |
| Obiectul contractului: prestari servicii informatice | ||||
| DA41179296 | OSC GROUP ROMANIA SRL CUI: 42513010 | 30199000-0 | 14.09.2026 | 1.470 |
| Obiectul contractului: pachet hartie xerox | ||||
| DA41071135 | SANDTUR LOGISTIC SRL CUI: 31733460 | 90921000-9 | 28.08.2026 | 3.613 |
| Obiectul contractului: dezinsectie | ||||
| DA41016441 | HARATU SRL CUI: 15593216 | 14212210-5 | 20.08.2026 | 900 |
| Obiectul contractului: sort 0-16 ( mix agregate concasate) | ||||
| DA40926049 | EVO SPRINT SRL CUI: 32174862 | 30125100-2 | 03.08.2026 | 4.738 |
| Obiectul contractului: pachet9 | ||||
| DA40905155 | OSC GROUP ROMANIA SRL CUI: 42513010 | 30199000-0 | 29.07.2026 | 1.128 |
| Obiectul contractului: pachet materiale birotica | ||||
| DA40905122 | OSC GROUP ROMANIA SRL CUI: 42513010 | 39831240-0 | 29.07.2026 | 2.207 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA40813172 | MIVA SHOW COMPANY SRL CUI: 21477771 | 44110000-4 | 13.07.2026 | 3.852 |
| Obiectul contractului: pachet materiale constructii reparatii | ||||
| DA40609618 | DEM-DYO LUX SRL CUI: 15907971 | 44423000-1 | 12.06.2026 | 1.597 |
| Obiectul contractului: materiale de intretinere | ||||
| DA40539671 | OSC GROUP ROMANIA SRL CUI: 42513010 | 30199000-0 | 03.06.2026 | 4.714 |
| Obiectul contractului: pachet materiale birotica | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2798783 | SANAT PSIHO SRL CUI: 48331076 | 85121270-6 | 03.07.2026 | 24.640 |
| Obiectul contractului: servicii psihologie si psihiatrie | ||||
| DAN2798782 | SANAT PSIHO SRL CUI: 48331076 | 80000000-4 | 03.07.2026 | 16.000 |
| Obiectul contractului: servicii consiliere | ||||
| DAN2798682 | DODPRIMDAS SRL CUI: 41059927 | 30192700-8 | 03.07.2026 | 1.419 |
| Obiectul contractului: rechizite si papetarie | ||||
| DAN2798678 | SANAT PSIHO SRL CUI: 48331076 | 79998000-6 | 03.07.2026 | 20.286 |
| Obiectul contractului: consiliere profesionala | ||||
| DAN2798668 | MEDIA CRUSHER SRL CUI: 18640363 | 32343000-9 | 03.07.2026 | 19.971 |
| Obiectul contractului: achizitii sisteme audio, amplificatoare | ||||
| DAN2798663 | ALIANT BUSINESS SOLUTIONS SRL CUI: 980141 | 30125100-2 | 03.07.2026 | 16.015 |
| Obiectul contractului: achizitii tonere | ||||
| DAN2798631 | DANYDOD TRANS SRL CUI: 20065594 | 63515000-2 | 03.07.2026 | 24.000 |
| Obiectul contractului: servicii turism , masa , transport | ||||
| DAN2798622 | VORONEANU SRL CUI: 7463142 | 18000000-9 | 03.07.2026 | 50.000 |
| Obiectul contractului: achizitii imbracaminte si articole de voiaj | ||||
| DAN2798605 | PREVAST INFO SRL CUI: 32706846 | 80000000-4 | 03.07.2026 | 17.500 |
| Obiectul contractului: formare profesionala | ||||
| DAN2798578 | STECLARU MARIUS PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 36594575 | 79952100-3 | 03.07.2026 | 2.175 |
| Obiectul contractului: servicii artistice | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1059967 | procedura simplificata | 30213200-7 | 21.10.2021 | 402.410 |
| Obiectul contractului: furnizare echipamente it de tipul tabletelor de uz scolar cu internet inclus si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice in mediul on-line | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/28343211/api/v1/authorities/28343211/spend/api/v1/authorities/28343211/scores/api/v1/authorities/28343211/benchmarks/api/v1/authorities/28343211/county/api/v1/red-flags/by-authority/28343211/api/v1/authorities/28343211/years/api/v1/authorities/28343211/cpv/api/v1/authorities/28343211/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders