Cheltuieli totale
24,26 Mil.
662 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
14,18 Mil.
12.947 achiziții
Achiziții offline
630.490 RON
206 achiziții
Licitații
9,46 Mil.
152 proceduri · 182 contracte
Rata ofertantului unic
48,5%
33 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 2.128 din 5.138
Indice DSI
61,0%
14,81 Mil. din 24,26 Mil. fără licitație
Mediana națională: 33,4%
Locul 442 din 4.323
Indice HHI
669
0 din 2 piețe concentrate
Mediana națională: 1.961
Locul 2.961 din 3.055
În context județean: 0,09% din banii cheltuiți în județul PRAHOVA · Locul 106 din 531 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 147; restul de 135 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIEMENS HEALTHCARE SRL CUI: 36153005 | 149.934 | — | 1.260.500 | 1.410.434 | 5,8% | 11 |
| 2 | BIVARIA GRUP SRL CUI: 13833576 | 176.624 | — | 935.367 | 1.111.991 | 4,6% | 70 |
| 3 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 908.000 | 2.179 | — | 910.179 | 3,8% | 3.109 |
| 4 | TINMAR ENERGY SA CUI: 34620961 | — | — | 806.326 | 806.326 | 3,3% | 4 |
| 5 | MVM ENERGY TRADE PLUS SRL CUI: 22528865 | — | — | 650.447 | 650.447 | 2,7% | 3 |
| 6 | GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA SRL CUI: 12924986 | 172.176 | — | 399.005 | 571.181 | 2,4% | 32 |
| 7 | MICROCOMPUTER SERVICE SA CUI: 2320656 | 547.602 | — | — | 547.602 | 2,3% | 18 |
| 8 | KRAL MEDICAL SOLUTIONS SRL CUI: 37190850 | — | — | 449.244 | 449.244 | 1,9% | 2 |
| 9 | MONSSON TRADING SRL CUI: 25032083 | — | — | 404.170 | 404.170 | 1,7% | 1 |
| 10 | MVM ENERGIE ROMANIA SRL CUI: 21226982 | — | — | 403.000 | 403.000 | 1,7% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 24,26 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41301208 | AMRO AUTO SRL CUI: 19379879 | 50112000-3 | 30.09.2026 | 1.550 |
| Obiectul contractului: eparatie autouturism renault kangoo | ||||
| DA41287787 | FARMEXIM SA CUI: 335278 | 33632100-0 | 30.09.2026 | 1.748 |
| Obiectul contractului: ketoprofen rompharm 100mg/2ml sol inj x 5fi (ketoprofenum) | ||||
| DA41296636 | EVANS 93 SRL CUI: 5147933 | 31411000-0 | 30.09.2026 | 496 |
| Obiectul contractului: materiale cu caracter functional (baterii, consumabile electrice) | ||||
| DA41293651 | CENTRUL DE CALCUL SA CUI: 2163993 | 79132100-9 | 29.09.2026 | 90 |
| Obiectul contractului: pachetul semnatura electronica, 1 an | ||||
| DA41293584 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 15331170-9 | 29.09.2026 | 40 |
| Obiectul contractului: pachet legume congelate | ||||
| DA41293776 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 15110000-2 | 29.09.2026 | 431 |
| Obiectul contractului: carne ( carne tocata porc, pulpe pui superioare, carne tocata curcan ) - congelate | ||||
| DA41293844 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 15300000-1 | 29.09.2026 | 124 |
| Obiectul contractului: legume si fructe proaspete (kiwi, patrunjel, ardei, telina) | ||||
| DA41293863 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 15800000-6 | 29.09.2026 | 57 |
| Obiectul contractului: diverse produse alimentare (orez) | ||||
| DA41293487 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 15500000-3 | 29.09.2026 | 296 |
| Obiectul contractului: pachet produse lactate (iaurt, cascaval) | ||||
| DA41256784 | UNIMEDIK IMPEX SRL CUI: 30410916 | 33631600-8 | 29.09.2026 | 696 |
| Obiectul contractului: dezinfectant anios clean | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2737002 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 39831200-8 | 22.04.2026 | 39 |
| Obiectul contractului: detergent pardoseli | ||||
| DAN2711420 | SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI CUI: 2844227 | 85148000-8 | 24.03.2026 | 4.350 |
| Obiectul contractului: servicii de analize medicale | ||||
| DAN2699503 | REWE ROMANIA SRL CUI: 13348610 | 15981100-9 | 10.03.2026 | 59 |
| Obiectul contractului: apa plata | ||||
| DAN2696201 | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA PRAHOVA CUI: 11308414 | 22820000-4 | 05.03.2026 | 218 |
| Obiectul contractului: formulare tipizate cu regim special | ||||
| DAN2696177 | SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI CUI: 2844227 | 85148000-8 | 05.03.2026 | 2.370 |
| Obiectul contractului: servicii de analize medicale | ||||
| DAN2686395 | SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI CUI: 2844227 | 85148000-8 | 19.02.2026 | 2.620 |
| Obiectul contractului: servicii de analize medicale | ||||
| DAN2683715 | DIRECTIA SANITAR VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR CUI: 2844634 | 92312213-7 | 17.02.2026 | 165 |
| Obiectul contractului: taxa autorizare asv auto transport alimente | ||||
| DAN2654415 | MIRISART SRL CUI: 14806022 | 03121210-0 | 14.01.2026 | 250 |
| Obiectul contractului: coroana flori naturale | ||||
| DAN2654411 | MIRISART SRL CUI: 14806022 | 03121210-0 | 14.01.2026 | 250 |
| Obiectul contractului: coroana flori naturale | ||||
| DAN2652573 | MIRISART SRL CUI: 14806022 | 03121210-0 | 13.01.2026 | 300 |
| Obiectul contractului: coroana flori naturale | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1159012 | negociere fara publicare prealabila | 09310000-5 | 09.12.2025 | 163.436 |
| Obiectul contractului: furnizare energie electrica | ||||
| CAN1156439 | negociere fara publicare prealabila | 09123000-7 | 27.10.2025 | 350.935 |
| Obiectul contractului: furnizare gaze naturale | ||||
| CAN1143851 | negociere fara publicare prealabila | 33141625-7 | 21.03.2025 | 132 |
| Obiectul contractului: negociere 1 - reactivi din ferbruarie 2025 - lot 20 | ||||
| CAN1143849 | negociere fara publicare prealabila | 33141625-7 | 21.03.2025 | 54 |
| Obiectul contractului: negociere 1 - reactivi din ferbruarie 2025 - lot 22 | ||||
| CAN1143846 | negociere fara publicare prealabila | 33696200-7 | 21.03.2025 | 6.098 |
| Obiectul contractului: negocire 1 - reactivi din februarie 2025 - lot 31 | ||||
| CAN1143840 | negociere fara publicare prealabila | 33696200-7 | 21.03.2025 | 38.192 |
| Obiectul contractului: negociere 1 - reactivi din ferbruarie 2025 - lot 33 | ||||
| CAN1143837 | negociere fara publicare prealabila | 33696200-7 | 21.03.2025 | 1.634 |
| Obiectul contractului: negociere 1 - reactivi din ferbruarie 2025 - lot 32 | ||||
| CAN1143835 | negociere fara publicare prealabila | 33696200-7 | 21.03.2025 | 5.248 |
| Obiectul contractului: negociere 1 - reactivi din februarie 2025 - lot 4 | ||||
| CAN1139879 | negociere fara publicare prealabila | 09310000-5 | 08.01.2025 | 176.680 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare a energiei electrice | ||||
| CAN1138214 | negociere fara publicare prealabila | 09123000-7 | 04.12.2024 | 378.313 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare gaze naturale achizitie prin bursa romana de marfuri | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/2843299/api/v1/authorities/2843299/spend/api/v1/authorities/2843299/scores/api/v1/authorities/2843299/benchmarks/api/v1/authorities/2843299/county/api/v1/red-flags/by-authority/2843299/api/v1/authorities/2843299/years/api/v1/authorities/2843299/cpv/api/v1/authorities/2843299/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders