Cheltuieli totale
25,49 Mil.
454 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
13,81 Mil.
1.345 achiziții
Achiziții offline
228.463 RON
100 achiziții
Licitații
11,45 Mil.
23 proceduri · 58 contracte
Rata ofertantului unic
16,0%
263 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 4.704 din 5.138
Indice DSI
55,1%
14,04 Mil. din 25,49 Mil. fără licitație
Mediana națională: 33,4%
Locul 610 din 4.323
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,13% din banii cheltuiți în județul BRAȘOV · Locul 110 din 568 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 130; restul de 118 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUXURIA AEDIFICIUM SRL CUI: 37625475 | — | — | 1.957.063 | 1.957.063 | 7,7% | 1 |
| 2 | BEST TERMOINSTAL SRL CUI: 38675935 | 1.134.807 | — | 723.916 | 1.858.723 | 7,3% | 3 |
| 3 | GOLD NEW PROJECT AG SRL CUI: 34300673 | 292.600 | — | 1.125.576 | 1.418.176 | 5,6% | 2 |
| 4 | EURODIDACTICA SRL CUI: 21693430 | 157.955 | — | 1.258.925 | 1.416.880 | 5,6% | 8 |
| 5 | BYTEL COM SRL CUI: 10237870 | 84.003 | — | 983.288 | 1.067.291 | 4,2% | 3 |
| 6 | FRENAUTO UNIVERSAL SRL CUI: 18929451 | — | — | 874.598 | 874.598 | 3,4% | 1 |
| 7 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 744.588 | — | — | 744.588 | 2,9% | 107 |
| 8 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 647.746 | — | — | 647.746 | 2,5% | 50 |
| 9 | COMPANY 94 - PIRNAU SRL CUI: 6922360 | 142.290 | — | 456.230 | 598.520 | 2,3% | 12 |
| 10 | MIDAS DEVELOPMENT SRL CUI: 32526071 | 521.342 | — | — | 521.342 | 2,0% | 6 |
Ponderea este calculată din cei 25,49 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41260126 | RISCIR CONSULTING SRL CUI: 33446426 | 80530000-8 | 28.09.2026 | 800 |
| Obiectul contractului: curs de prelungire autorizatie rsvti modul b | ||||
| DA41269485 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 39141500-7 | 25.09.2026 | 967 |
| Obiectul contractului: hota de perete | ||||
| DA41247148 | SC ALBACOM BIZ SRL CUI: 15432686 | 39162110-9 | 23.09.2026 | 1.537 |
| Obiectul contractului: seturi 4 markere si burete sters pentru tabla magnetica | ||||
| DA41246842 | DANTE INTERNATIONAL SA CUI: 14399840 | 39711110-3 | 23.09.2026 | 1.314 |
| Obiectul contractului: frigider cu congelator | ||||
| DA41229196 | HTW LASERCUT & 3D PRINTING SRL CUI: 41621242 | 19724000-7 | 21.09.2026 | 992 |
| Obiectul contractului: pachet filamente esun | ||||
| DA41219232 | YRI TRANSCOM SRL CUI: 24845134 | 71631200-2 | 18.09.2026 | 207 |
| Obiectul contractului: itp autobuz iveco crossway a-11117 | ||||
| DA41210300 | PARTENER SRL CUI: 9026390 | 39831200-8 | 17.09.2026 | 2.140 |
| Obiectul contractului: detergent wipe care extra rm 780, 20 l | ||||
| DA41201816 | DANTE INTERNATIONAL SA CUI: 14399840 | 39711110-3 | 17.09.2026 | 1.165 |
| Obiectul contractului: frigider cu congelator | ||||
| DA41117711 | BANCU EXIM SRL CUI: 8016479 | 42670000-3 | 04.09.2026 | 2.499 |
| Obiectul contractului: rola fir 3 mm si cap trimmy t35 motocositoare husqvarna | ||||
| DA41093970 | MEFISTO COM SRL CUI: 10624613 | 44221000-5 | 03.09.2026 | 90.989 |
| Obiectul contractului: ferestre pvc mahon cu geam termopan | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2836050 | SIDE GRUP SRL CUI: 15216895 | 33760000-5 | 20.08.2026 | 4.950 |
| Obiectul contractului: furnizare produse consumabile din hartie si dispensere - hartie igienica 2 straturi | ||||
| DAN2836032 | AGRESSIONE GROUP SA CUI: 9343479 | 30192700-8 | 20.08.2026 | 4.936 |
| Obiectul contractului: furnizare de produse hartie pentru fotocomiere si xerografica - hartie a4 si a3 | ||||
| DAN2794381 | TORANDA ART SRL CUI: 26498198 | 03121210-0 | 01.07.2026 | 330 |
| Obiectul contractului: aranjament din flori naturale - coroana pentru ziua eroilor romani | ||||
| DAN2794356 | TORANDA ART SRL CUI: 26498198 | 03121210-0 | 01.07.2026 | 330 |
| Obiectul contractului: aranjament din flori naturale - coroana pentru ziua independentei nationale a romaniei | ||||
| DAN2722536 | TORANDA ART SRL CUI: 26498198 | 03451200-8 | 03.04.2026 | 5.270 |
| Obiectul contractului: bulbi de flori | ||||
| DAN2722501 | TORANDA ART SRL CUI: 26498198 | 03121210-0 | 03.04.2026 | 330 |
| Obiectul contractului: aranjament din flori naturale - coroana pentru ziua unirii - 24.01.2026 | ||||
| DAN2648223 | TORANDA ART SRL CUI: 26498198 | 03121210-0 | 08.01.2026 | 660 |
| Obiectul contractului: aranjamente din flori naturale - coroane pentru ziua nationala a romaniei | ||||
| DAN2648202 | TORANDA ART SRL CUI: 26498198 | 03121210-0 | 08.01.2026 | 660 |
| Obiectul contractului: aranjamente din flori naturale - coroane pentru ziua armatei romaniei | ||||
| DAN2648165 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE IN INFORMATICA - ICI BUCURESTI CUI: 2785503 | 72417000-6 | 08.01.2026 | 61 |
| Obiectul contractului: reinnoire nume domeniu.ro - site cantemircml.ro | ||||
| DAN2492198 | PAPETARIA FAIR PLAY SRL CUI: 17393478 | 30192153-8 | 01.07.2025 | 428 |
| Obiectul contractului: stampile automate p55, r40, p40 cu amprenta si tusiera | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1132237 | procedura simplificata | 15000000-8 | 16.04.2026 | 85.259 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare produse agroalimentare | ||||
| SCNA1131340 | procedura simplificata | 15000000-8 | 13.03.2026 | 106.652 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare produse agroalimentare | ||||
| SCNA1130148 | procedura simplificata | 15000000-8 | 30.01.2026 | 43.874 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare produse agroalimentare | ||||
| SCNA1126862 | procedura simplificata | 45262600-7 | 22.10.2025 | 1.125.576 |
| Obiectul contractului: lucrari de reparatii curente la pavilionul t - dormitoare din cazarma 1140, aflata in administrarea um 02525 breaza | ||||
| SCNA1111854 | procedura simplificata | 30000000-9 | 10.10.2024 | 469.470 |
| Obiectul contractului: funizare echipamente in cadrul proiectului dotarea cu laboratoare inteligente a colegiului national militar dimitrie cantemir - 662smart/2023 | ||||
| SCNA1110242 | procedura simplificata | 39150000-8 | 09.09.2024 | 382.512 |
| Obiectul contractului: modernizare spatii de invatamant si sala de mese din cazarma 1140, aflata in administrarea u.m. 02525 breaza | ||||
| SCNA1107484 | procedura simplificata | 39150000-8 | 15.07.2024 | 154.404 |
| Obiectul contractului: mobilier si echipamente necesare pentru dotarea spatiilor din cazarma 1140, aflata in administrarea u.m. 02525 breaza | ||||
| SCNA1102073 | procedura simplificata | 15000000-8 | 12.04.2024 | 278.282 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare de produse agroalimentare | ||||
| SCNA1089617 | procedura simplificata | 39150000-8 | 25.07.2023 | 358.041 |
| Obiectul contractului: mobilier si echipamente necesare pentru dotarea spatiilor din cazarma 1140, aflata in administrarea u.m. 02525 breaza | ||||
| CAN1105719 | licitatie deschisa | 15000000-8 | 16.06.2023 | 400.361 |
| Obiectul contractului: furnizare produse agroalimentare 2023 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/2843353/api/v1/authorities/2843353/spend/api/v1/authorities/2843353/scores/api/v1/authorities/2843353/benchmarks/api/v1/authorities/2843353/county/api/v1/red-flags/by-authority/2843353/api/v1/authorities/2843353/years/api/v1/authorities/2843353/cpv/api/v1/authorities/2843353/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders