Cheltuieli totale
3,31 Mil.
143 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,27 Mil.
853 achiziții
Achiziții offline
33.425 RON
8 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul PRAHOVA · Locul 216 din 531 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 87; restul de 75 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORTISAR SRL CUI: 37160051 | 532.787 | — | — | 532.787 | 16,1% | 36 |
| 2 | MDK ALARM SYSTEMS SRL CUI: 19258958 | 265.202 | — | — | 265.202 | 8,0% | 35 |
| 3 | GROWINGPATH CONSULTING SRL CUI: 42902971 | 264.300 | — | — | 264.300 | 8,0% | 3 |
| 4 | PASANDY PROTECT SECURITY SRL CUI: 40479671 | 232.236 | — | — | 232.236 | 7,0% | 31 |
| 5 | DIRECTOR SPECIAL TROOPS-DST SRL CUI: 34693246 | 100.097 | — | — | 100.097 | 3,0% | 2 |
| 6 | TMG GUARD SRL CUI: 35469698 | 79.307 | — | — | 79.307 | 2,4% | 5 |
| 7 | WWW VCATALOG RO SRL CUI: 41563141 | 76.800 | — | — | 76.800 | 2,3% | 11 |
| 8 | ELSTAR GROUP SRL CUI: 1321890 | 70.849 | — | — | 70.849 | 2,1% | 34 |
| 9 | STEFAROM EXPERT SRL CUI: 35317959 | 70.301 | — | — | 70.301 | 2,1% | 23 |
| 10 | PARDOLINORO SRL CUI: 35422830 | 69.764 | — | — | 69.764 | 2,1% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 3,31 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41228259 | MEDICAL CENTER GRAL SRL CUI: 14912600 | 85147000-1 | 21.09.2026 | 4.458 |
| Obiectul contractului: servicii de medicina munciin- 79 persoane | ||||
| DA41080798 | TUMAG SERVICE SRL CUI: 15119426 | 45453000-7 | 31.08.2026 | 15.289 |
| Obiectul contractului: lucrare de reparatii la sistemul de distributie agent termic catre corpul extindere | ||||
| DA41072732 | PAXTON ELECTRIC SRL CUI: 15608503 | 90921000-9 | 28.08.2026 | 2.604 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii ddd- dezinsectie, dezinfectie, deratizare | ||||
| DA41028458 | WWW VCATALOG RO SRL CUI: 41563141 | 48900000-7 | 20.08.2026 | 8.000 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii catalog scolar electronic septembrie - decembrie 2026 | ||||
| DA41006037 | STEFAROM EXPERT SRL CUI: 35317959 | 39831240-0 | 18.08.2026 | 11.191 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale de curatenie | ||||
| DA40954717 | PREMIUM APPLIANCES SRL CUI: 29880221 | 39713410-0 | 07.08.2026 | 16.000 |
| Obiectul contractului: achizitie masina de spalat/aspirat pardoseli sala de sport | ||||
| DA40904511 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 29.07.2026 | 8.905 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale pentru lucrare in regie proprie | ||||
| DA40822187 | DIGISIGN SA CUI: 17544945 | 79132100-9 | 14.07.2026 | 95 |
| Obiectul contractului: achizitie reinnoire certificat digital valabilitate 1 an | ||||
| DA40724243 | SIGFOC SERV SRL CUI: 9364013 | 35111320-4 | 29.06.2026 | 1.587 |
| Obiectul contractului: achzitie servicii de reparatii hidranti si stingatoare | ||||
| DA40599276 | ELSTAR GROUP SRL CUI: 1321890 | 30192700-8 | 10.06.2026 | 6.366 |
| Obiectul contractului: achizitie papetarie | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2759563 | AGENTIA ROMANA DE ASIGURARE A CALITATII IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR CUI: 18126924 | 79420000-4 | 19.05.2026 | 28.791 |
| Obiectul contractului: evaluare externa periodica contract nr.607/19.05.2026 | ||||
| DAN2753984 | NICK MANN COMPANY SRL CUI: 3416601 | 60130000-8 | 12.05.2026 | 1.020 |
| Obiectul contractului: transport elevi campina buzau si retur pentru olimpiada nationala-onss | ||||
| DAN2602212 | TEATRUL ODEON CUI: 4316031 | 22459000-2 | 12.11.2025 | 1.200 |
| Obiectul contractului: bilete teatru-programul impreuna prindem curaj 20x60 lei=1200 lei | ||||
| DAN2415726 | MONITORUL OFICIAL RA CUI: 427282 | 79341000-6 | 28.03.2025 | 113 |
| Obiectul contractului: serviciul publicare anunt de atribuire in mo partea avi-a din data de 21.03.2025 | ||||
| DAN2373309 | MONITORUL OFICIAL RA CUI: 427282 | 79341000-6 | 30.01.2025 | 161 |
| Obiectul contractului: servicii publicare anunt in mo partea vi | ||||
| DAN1197105 | FECHETE V COSTIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 28637845 | 14820000-5 | 09.12.2019 | 1.280 |
| Obiectul contractului: achizitie geamuri | ||||
| DAN1080653 | HIDRO PRAHOVA SA CUI: 16826034 | 90400000-1 | 19.03.2019 | 146 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de decolmatare canal cu utilaj woma | ||||
| DAN1044028 | CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE CUI: 1345733 | 80530000-8 | 19.12.2018 | 714 |
| Obiectul contractului: achizitie curs arhivar oct 2018 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/2843930/api/v1/authorities/2843930/spend/api/v1/authorities/2843930/scores/api/v1/authorities/2843930/benchmarks/api/v1/authorities/2843930/county/api/v1/red-flags/by-authority/2843930/api/v1/authorities/2843930/years/api/v1/authorities/2843930/cpv/api/v1/authorities/2843930/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders