Cheltuieli totale
3,85 Mil.
206 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,51 Mil.
819 achiziții
Achiziții offline
1,34 Mil.
425 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul PRAHOVA · Locul 203 din 531 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 96; restul de 84 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAROLD MOBIL SRL CUI: 10985138 | 323.000 | 57.472 | — | 380.472 | 9,9% | 20 |
| 2 | TNT COMPUTERS SRL CUI: 14146589 | 280.830 | — | — | 280.830 | 7,3% | 17 |
| 3 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 8.555 | 197.407 | — | 205.962 | 5,4% | 40 |
| 4 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | — | 202.352 | — | 202.352 | 5,3% | 7 |
| 5 | TINMAR ENERGY SA CUI: 34620961 | — | 201.266 | — | 201.266 | 5,2% | 11 |
| 6 | FILIALA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE ELECTRICA FURNIZARE MUNTENIA NORD SA CUI: 22189718 | — | 141.642 | — | 141.642 | 3,7% | 2 |
| 7 | ELVANI SRL CUI: 4964530 | 140.553 | — | — | 140.553 | 3,7% | 5 |
| 8 | ROSERVOTECH SRL CUI: 15857245 | 132.800 | — | — | 132.800 | 3,5% | 71 |
| 9 | EOS CORPORATION SRL CUI: 33144592 | 130.000 | 1.350 | — | 131.350 | 3,4% | 2 |
| 10 | TANTOR PRES SRL CUI: 9724465 | 83.615 | 33.303 | — | 116.918 | 3,0% | 35 |
Ponderea este calculată din cei 3,85 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41300189 | TRYAMM TRADING CONSULTING SRL CUI: 3900945 | 50313100-3 | 30.09.2026 | 790 |
| Obiectul contractului: reparatie unitate developare ricoh mp 2555sp | ||||
| DA41237057 | CORSIG BROKER DE ASIGURARE SRL CUI: 18314421 | 66514110-0 | 22.09.2026 | 1.123 |
| Obiectul contractului: asigurare rca 12 luni skoda rapid | ||||
| DA41206477 | IASI IT SRL CUI: 30767707 | 30125100-2 | 18.09.2026 | 1.160 |
| Obiectul contractului: 50f2u00 502u cartus toner negru compatibil lexmark pt ms510dn - 20000 pag | ||||
| DA41206579 | ULM CART SRL CUI: 28530325 | 30125100-2 | 18.09.2026 | 790 |
| Obiectul contractului: exv59 cexv59 canon c-exv59 cartus toner black 30000 pag compatibil ir 2630 | ||||
| DA41206685 | ROSERVOTECH SRL CUI: 15857245 | 30125100-2 | 18.09.2026 | 540 |
| Obiectul contractului: 008r08102 waste toner bottle original 69k color/121k black xerox altalink b8170 rezidual | ||||
| DA41206718 | ULM CART SRL CUI: 28530325 | 30192113-6 | 18.09.2026 | 268 |
| Obiectul contractului: 841993 842348 842125 cartus toner black 37000 pag compatibil ricoh mp 2555 | ||||
| DA41208004 | ULM CART SRL CUI: 28530325 | 30125100-2 | 18.09.2026 | 924 |
| Obiectul contractului: 418127 419079 cartus toner black 17400 pag compatibil ricoh im430 | ||||
| DA41208066 | INK BIROTICA SRL CUI: 32794252 | 30125120-8 | 18.09.2026 | 1.190 |
| Obiectul contractului: toner compatibil ricoh p501 black numar pagini 14000 | ||||
| DA41208202 | CHROME COMPUTERS SRL CUI: 6639497 | 30125100-2 | 18.09.2026 | 3.180 |
| Obiectul contractului: 75m2xk0 cartus de toner lexmark negru, original, cx635 - 20.000 pag | ||||
| DA41208461 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 30125000-1 | 18.09.2026 | 2.082 |
| Obiectul contractului: 418094 419095 drum (40000 pag) original ricoh p501 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1401532 | GROUPAMA ASIGURARI SA CUI: 6291812 | 66510000-8 | 12.01.2021 | 452 |
| Obiectul contractului: asigurare echipamente it | ||||
| DAN1401514 | TANTOR PRES SRL CUI: 9724465 | 30125000-1 | 12.01.2021 | 787 |
| Obiectul contractului: cilindru copiator | ||||
| DAN1401507 | COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE - CNCIR SA CUI: 27787860 | 71356000-8 | 12.01.2021 | 500 |
| Obiectul contractului: verificare lift anuala | ||||
| DAN1401506 | MONITORUL OFICIAL RA CUI: 427282 | 75111200-9 | 12.01.2021 | 462 |
| Obiectul contractului: ab monitorul oficial | ||||
| DAN1401498 | NICOGEL SERV SRL CUI: 8188091 | 71631200-2 | 12.01.2021 | 118 |
| Obiectul contractului: serv inspectie tehnica periodica auto | ||||
| DAN1401495 | NICOGEL SERV SRL CUI: 8188091 | 71631200-2 | 12.01.2021 | 118 |
| Obiectul contractului: serv inspectie tehica periodica auto | ||||
| DAN1401490 | NICOGEL SERV SRL CUI: 8188091 | 71631200-2 | 12.01.2021 | 118 |
| Obiectul contractului: servicii de inspectie tehnica periodica auto | ||||
| DAN1401477 | SERBAN INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL CUI: 5420374 | 71356000-8 | 12.01.2021 | 180 |
| Obiectul contractului: probe functionare | ||||
| DAN1401472 | CRISTAL L SRL CUI: 1360911 | 30192155-2 | 12.01.2021 | 8 |
| Obiectul contractului: tusiera | ||||
| DAN1401470 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64110000-0 | 12.01.2021 | 7.699 |
| Obiectul contractului: servicii postale | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/2844251/api/v1/authorities/2844251/spend/api/v1/authorities/2844251/scores/api/v1/authorities/2844251/benchmarks/api/v1/authorities/2844251/county/api/v1/red-flags/by-authority/2844251/api/v1/authorities/2844251/years/api/v1/authorities/2844251/cpv/api/v1/authorities/2844251/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders