Cheltuieli totale
904.316 RON
123 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
904.316 RON
1.428 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul PRAHOVA · Locul 376 din 531 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 87; restul de 75 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVOASOFT DCS PLATFORM SRL CUI: 45672109 | 199.080 | — | — | 199.080 | 22,0% | 16 |
| 2 | BASE TRADING SRL CUI: 13507421 | 68.952 | — | — | 68.952 | 7,6% | 187 |
| 3 | ZVUK TECH SRL CUI: 44679940 | 57.200 | — | — | 57.200 | 6,3% | 1 |
| 4 | EAST WEST SRL CUI: 14658538 | 44.462 | — | — | 44.462 | 4,9% | 10 |
| 5 | ARTMEN DISTRIBUTIE SRL CUI: 40046562 | 38.102 | — | — | 38.102 | 4,2% | 139 |
| 6 | INFOCENTER SRL CUI: 16474833 | 36.888 | — | — | 36.888 | 4,1% | 7 |
| 7 | ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL CUI: 26033834 | 30.000 | — | — | 30.000 | 3,3% | 1 |
| 8 | PROFLEG STADUM SRL CUI: 31203633 | 29.740 | — | — | 29.740 | 3,3% | 14 |
| 9 | ARTSANI COM SRL CUI: 14528066 | 29.050 | — | — | 29.050 | 3,2% | 270 |
| 10 | DAISPRINT SERV SRL CUI: 27646705 | 21.041 | — | — | 21.041 | 2,3% | 15 |
Ponderea este calculată din cei 904.316 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41268436 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 22800000-8 | 28.09.2026 | 376 |
| Obiectul contractului: carnet de elev pentru liceu clasele ix - xii | ||||
| DA41159163 | PREMEDO SRL CUI: 16098046 | 85147000-1 | 10.09.2026 | 1.260 |
| Obiectul contractului: examen clinic medicina muncii | ||||
| DA41159191 | PREMEDO SRL CUI: 16098046 | 85147000-1 | 10.09.2026 | 840 |
| Obiectul contractului: testare psihologica | ||||
| DA41159204 | PREMEDO SRL CUI: 16098046 | 85147000-1 | 10.09.2026 | 910 |
| Obiectul contractului: fisa de aptitudine | ||||
| DA41090367 | ROZLIN IMPORT EXPORT SRL CUI: 13691420 | 50413200-5 | 02.09.2026 | 540 |
| Obiectul contractului: servicii - verificare hidranti | ||||
| DA41089996 | DEKATEL SRL CUI: 12510607 | 71632000-7 | 01.09.2026 | 700 |
| Obiectul contractului: verificare masurare prize impamantare | ||||
| DA41027027 | ARTSANI COM SRL CUI: 14528066 | 24911200-5 | 20.08.2026 | 35 |
| Obiectul contractului: adeziv polistiren 25kg | ||||
| DA41026464 | ARTSANI COM SRL CUI: 14528066 | 44832200-3 | 20.08.2026 | 32 |
| Obiectul contractului: diluant 0.9ml | ||||
| DA41026552 | ARTSANI COM SRL CUI: 14528066 | 39224210-3 | 20.08.2026 | 11 |
| Obiectul contractului: pensula par natural 110/50mm | ||||
| DA41026676 | ARTSANI COM SRL CUI: 14528066 | 39224210-3 | 20.08.2026 | 29 |
| Obiectul contractului: pensula par natural 110/100mm | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/2845389/api/v1/authorities/2845389/spend/api/v1/authorities/2845389/scores/api/v1/authorities/2845389/benchmarks/api/v1/authorities/2845389/county/api/v1/red-flags/by-authority/2845389/api/v1/authorities/2845389/years/api/v1/authorities/2845389/cpv/api/v1/authorities/2845389/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders