Cheltuieli totale
791.206 RON
116 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
791.206 RON
643 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul PRAHOVA · Locul 386 din 531 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 80; restul de 68 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARED DDD INTERCONS SRL CUI: 33669169 | 261.877 | — | — | 261.877 | 33,1% | 26 |
| 2 | SCENOTEHNICA MONTEX SRL CUI: 35698845 | 75.722 | — | — | 75.722 | 9,6% | 6 |
| 3 | SINVEX MULTISERVICE SRL CUI: 1344002 | 49.661 | — | — | 49.661 | 6,3% | 53 |
| 4 | AVANTECH INTERACTIVE SYSTEMS SRL CUI: 33750572 | 39.754 | — | — | 39.754 | 5,0% | 14 |
| 5 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL CUI: 12751583 | 27.732 | — | — | 27.732 | 3,5% | 14 |
| 6 | RISEBA FLOR SRL CUI: 15999134 | 25.377 | — | — | 25.377 | 3,2% | 37 |
| 7 | INMARK AV SRL CUI: 42094515 | 18.487 | — | — | 18.487 | 2,3% | 1 |
| 8 | DUTCH TRUCK SERVICES SRL CUI: 33427149 | 14.334 | — | — | 14.334 | 1,8% | 9 |
| 9 | ZEEDO MEDIA SRL CUI: 32062869 | 14.234 | — | — | 14.234 | 1,8% | 10 |
| 10 | ANADOLU AUTOMOBIL ROM SRL CUI: 13610337 | 12.738 | — | — | 12.738 | 1,6% | 7 |
Ponderea este calculată din cei 791.206 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41178698 | RISEBA FLOR SRL CUI: 15999134 | 39831240-0 | 14.09.2026 | 3.443 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA41136034 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 38421100-3 | 08.09.2026 | 192 |
| Obiectul contractului: contor apa rece mnk-n dn15 r160 zenner | ||||
| DA41052231 | LIGHTMAS TOTAL PRO SRL CUI: 29627009 | 44163100-1 | 26.08.2026 | 212 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere | ||||
| DA41005659 | RISEBA FLOR SRL CUI: 15999134 | 30192000-1 | 18.08.2026 | 1.566 |
| Obiectul contractului: pachet produse birou | ||||
| DA40928239 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 03.08.2026 | 373 |
| Obiectul contractului: pachet produse intretinere | ||||
| DA40927747 | DARKO EMG TECHNOLOGIES SRL CUI: 22047004 | 79811000-2 | 03.08.2026 | 549 |
| Obiectul contractului: pachet printare cereri inscriere an scolar 2026 2027 | ||||
| DA40925901 | ZEEDO MEDIA SRL CUI: 32062869 | 42961000-0 | 03.08.2026 | 212 |
| Obiectul contractului: eurolite dmx split 2 splitter 3/5-pin | ||||
| DA40778460 | LIGHTMAS TOTAL PRO SRL CUI: 29627009 | 44192000-2 | 07.07.2026 | 630 |
| Obiectul contractului: materiale intretinere si contorizare apa baicoi | ||||
| DA40651263 | ROMARG SRL CUI: 6529540 | 72417000-6 | 18.06.2026 | 94 |
| Obiectul contractului: prelungire valabilitate domeniu palatulcopiilor-ploiesti.ro cu 24 luni | ||||
| DA40645497 | RIVIERA BIKE SRL CUI: 18613466 | 16800000-3 | 17.06.2026 | 98 |
| Obiectul contractului: pachet accesorii motocoasa | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/2845702/api/v1/authorities/2845702/spend/api/v1/authorities/2845702/scores/api/v1/authorities/2845702/benchmarks/api/v1/authorities/2845702/county/api/v1/red-flags/by-authority/2845702/api/v1/authorities/2845702/years/api/v1/authorities/2845702/cpv/api/v1/authorities/2845702/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders