Cheltuieli totale
86,35 Mil.
779 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
43,63 Mil.
16.016 achiziții
Achiziții offline
398.233 RON
52 achiziții
Licitații
42,32 Mil.
39 proceduri · 96 contracte
Rata ofertantului unic
55,1%
78 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 1.529 din 5.138
Indice DSI
51,0%
44,03 Mil. din 86,35 Mil. fără licitație
Mediana națională: 33,4%
Locul 811 din 4.323
Indice HHI
639
0 din 2 piețe concentrate
Mediana națională: 1.961
Locul 2.975 din 3.055
În context județean: 0,31% din banii cheltuiți în județul PRAHOVA · Locul 40 din 531 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 172; restul de 160 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TINMAR ENERGY SA CUI: 34620961 | — | — | 5.309.726 | 5.309.726 | 6,1% | 5 |
| 2 | KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA SRL CUI: 22505268 | 304.134 | — | 3.306.972 | 3.611.106 | 4,2% | 72 |
| 3 | PAPAPOSTOLOU SRL CUI: 22318421 | 58.456 | — | 3.275.300 | 3.333.756 | 3,9% | 13 |
| 4 | NOVA POWER & GAS SA CUI: 18680651 | — | — | 3.188.740 | 3.188.740 | 3,7% | 3 |
| 5 | ALMED INVESTMENTS SRL CUI: 29136540 | 130.534 | — | 2.685.000 | 2.815.534 | 3,3% | 7 |
| 6 | PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL CUI: 18858660 | 74.702 | — | 2.639.914 | 2.714.616 | 3,1% | 26 |
| 7 | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL CUI: 8955860 | 2.275.796 | — | — | 2.275.796 | 2,6% | 410 |
| 8 | TEHNOPLUS MEDICAL SRL CUI: 4261939 | 303.329 | — | 1.957.420 | 2.260.749 | 2,6% | 167 |
| 9 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | — | — | 1.962.375 | 1.962.375 | 2,3% | 2 |
| 10 | OK GUARD SRL CUI: 6598460 | 523.811 | — | 1.204.438 | 1.728.249 | 2,0% | 9 |
Ponderea este calculată din cei 86,35 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41302501 | BIOMAXIMA ROMANIA SRL CUI: 28399247 | 33696500-0 | 30.09.2026 | 1.700 |
| Obiectul contractului: rotor: general chemistry iv lyophilized kit | ||||
| DA41302624 | TRANSCOM VIDELE SRL CUI: 22456840 | 33140000-3 | 30.09.2026 | 2.180 |
| Obiectul contractului: rotoare analizor coagulare acl 100 buc. | ||||
| DA41298351 | COMPANIA NATIONALA UNIFARM SA CUI: 11653560 | 33690000-3 | 30.09.2026 | 69 |
| Obiectul contractului: magnesio solfato monico 2g/10ml | ||||
| DA41281421 | DONA LOGISTICA SA CUI: 3596251 | 33640000-8 | 30.09.2026 | 10 |
| Obiectul contractului: uvactiv x 30 capsule - terapia | ||||
| DA41261893 | DONA LOGISTICA SA CUI: 3596251 | 33690000-3 | 29.09.2026 | 1.789 |
| Obiectul contractului: hivis 1000mg-cpr.film. x 30-terapia ro | ||||
| DA41261120 | BIO EEL SRL CUI: 1199107 | 33622200-8 | 29.09.2026 | 326 |
| Obiectul contractului: leridip 10 mg x 60 compr.film. | ||||
| DA41283668 | ZONE CONSTRUCT SRL CUI: 18377020 | 44192000-2 | 29.09.2026 | 487 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
| DA41262181 | BIO EEL SRL CUI: 1199107 | 33690000-3 | 29.09.2026 | 10 |
| Obiectul contractului: kardatuxan 20 mg x 98 compr. film. | ||||
| DA41280992 | FAOXIM SRL CUI: 11368882 | 24111900-4 | 29.09.2026 | 140 |
| Obiectul contractului: oxigen | ||||
| DA41261610 | SANROTEX TRADING SRL CUI: 32163740 | 33141118-0 | 28.09.2026 | 186 |
| Obiectul contractului: fasa (fesi) tifon 10m/20cm - 322g/mp; 20fire/cmp - produs in romania certificare iso 13485 ofertant | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2757708 | COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA CUI: 2779625 | 22458000-5 | 18.05.2026 | 4.125 |
| Obiectul contractului: bilete trimitere si concedii medicale | ||||
| DAN2733962 | HIDRO PRAHOVA SA CUI: 16826034 | 71610000-7 | 20.04.2026 | 100 |
| Obiectul contractului: analiza apa potabila-determinare aluminiu | ||||
| DAN2726903 | HIDRO PRAHOVA SA CUI: 16826034 | 71610000-7 | 08.04.2026 | 100 |
| Obiectul contractului: analiza apa potabila -determinare aluminiu | ||||
| DAN2604509 | ABO NET SRL CUI: 22193085 | 72415000-2 | 14.11.2025 | 503 |
| Obiectul contractului: reinoire site | ||||
| DAN2584983 | ABO NET SRL CUI: 22193085 | 72415000-2 | 22.10.2025 | 214 |
| Obiectul contractului: gazduire site | ||||
| DAN2482134 | BANARIU VADRA SRL CUI: 2706070 | 31681410-0 | 19.06.2025 | 277 |
| Obiectul contractului: usol 160a separator | ||||
| DAN2339015 | AHTB SERV IMPEX SRL CUI: 6056531 | 85111820-4 | 17.12.2024 | 32.400 |
| Obiectul contractului: prelucrare probe autocontrol smc | ||||
| DAN2334049 | COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA CUI: 2779625 | 22900000-9 | 11.12.2024 | 952 |
| Obiectul contractului: tipizate speciale | ||||
| DAN2288730 | COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA CUI: 2779625 | 85121200-5 | 11.10.2024 | 996 |
| Obiectul contractului: bilete trimitere | ||||
| DAN2288717 | HIDRO PRAHOVA SA CUI: 16826034 | 90470000-2 | 11.10.2024 | 873 |
| Obiectul contractului: decolmatare canal | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1171193 | negociere fara publicare prealabila | 79713000-5 | 09.07.2026 | 277.104 |
| Obiectul contractului: contract de prestari servicii paza | ||||
| CAN1156617 | negociere fara publicare prealabila | 09300000-2 | 05.11.2025 | 1.202.877 |
| Obiectul contractului: contract furnizare energie electrica | ||||
| CAN1156616 | negociere fara publicare prealabila | 09123000-7 | 29.10.2025 | 1.006.573 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare gaze naturale | ||||
| CAN1155357 | licitatie deschisa | 30232110-8 | 07.10.2025 | 237.428 |
| Obiectul contractului: achizitionarea de multifunctionale a4 prin intermediul proiectului dezvoltarea infrastructurii digitale, imbunatatirea sistemului informatic si a competentelor digitale in cadrul spitalului municipal campina | ||||
| CAN1144259 | licitatie deschisa | 42965000-8 | 31.03.2025 | 1.000.466 |
| Obiectul contractului: achizitionarea de echipamente hardware prin intermediul proiectului dezvoltarea infrastructurii digitale, imbunatatirea sistemului informatic si a competentelor digitale in cadrul spitalului municipal campina | ||||
| CAN1136429 | licitatie deschisa | 79713000-5 | 06.11.2024 | 669.965 |
| Obiectul contractului: servicii de paza si interventie | ||||
| SCNA1112548 | procedura simplificata | 33100000-1 | 23.10.2024 | 95.700 |
| Obiectul contractului: achizitie dispozitive medicale in cadrul spitalului municipal campina 2024 | ||||
| CAN1135277 | negociere fara publicare prealabila | 09123000-7 | 17.10.2024 | 979.290 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare gaze naturale | ||||
| CAN1135273 | negociere fara publicare prealabila | 65310000-9 | 17.10.2024 | 1.540.095 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare energie electrica | ||||
| SCNA1107918 | procedura simplificata | 33100000-1 | 23.07.2024 | 720.114 |
| Obiectul contractului: achizitie dispozitive medicale 2024 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/2845818/api/v1/authorities/2845818/spend/api/v1/authorities/2845818/scores/api/v1/authorities/2845818/benchmarks/api/v1/authorities/2845818/county/api/v1/red-flags/by-authority/2845818/api/v1/authorities/2845818/years/api/v1/authorities/2845818/cpv/api/v1/authorities/2845818/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders