Cheltuieli totale
2,28 Mil.
102 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,26 Mil.
913 achiziții
Achiziții offline
13.524 RON
17 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul BUCUREȘTI · Locul 1.044 din 1.648 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 53; restul de 41 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANTE INTERNATIONAL SA CUI: 14399840 | 305.919 | — | — | 305.919 | 13,4% | 14 |
| 2 | TRAVEL TIME D&R SRL CUI: 17926970 | 209.971 | — | — | 209.971 | 9,2% | 56 |
| 3 | VLAMIR IMPEX SRL CUI: 338924 | 189.077 | — | — | 189.077 | 8,3% | 47 |
| 4 | DENDRIO INNOVATIONS SRL CUI: 27895927 | 179.804 | — | — | 179.804 | 7,9% | 12 |
| 5 | PROSOFT SRL CUI: 5831590 | 122.001 | — | — | 122.001 | 5,4% | 9 |
| 6 | AMG COMSERVICE SRL CUI: 8531717 | 109.352 | — | — | 109.352 | 4,8% | 45 |
| 7 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 93.887 | — | — | 93.887 | 4,1% | 261 |
| 8 | MIDA SOFT BUSINESS SRL CUI: 16005870 | 93.299 | — | — | 93.299 | 4,1% | 28 |
| 9 | IASI IT SRL CUI: 30767707 | 75.186 | — | — | 75.186 | 3,3% | 28 |
| 10 | MAGUAY COMPUTERS SRL CUI: 12167046 | 65.046 | — | — | 65.046 | 2,9% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 2,28 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41212186 | TRAVEL TIME D&R SRL CUI: 17926970 | 60400000-2 | 18.09.2026 | 1.342 |
| Obiectul contractului: bilet avion bucuresti - bruxelles si retur cu austrian airlines | ||||
| DA41202647 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 30199230-1 | 17.09.2026 | 730 |
| Obiectul contractului: plicuri diverse | ||||
| DA41202710 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 22816300-6 | 17.09.2026 | 447 |
| Obiectul contractului: post it autoadeziv 76 x 127 mm galben pal | ||||
| DA41202815 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 22900000-9 | 17.09.2026 | 100 |
| Obiectul contractului: condica prezenta a4 | ||||
| DA41152454 | OBSIDIAN COM SRL CUI: 21102615 | 30125100-2 | 10.09.2026 | 8.640 |
| Obiectul contractului: 006r01759 006r01760 006r01761 cartus toner xerox altalink c8145 | ||||
| DA41152568 | OBSIDIAN COM SRL CUI: 21102615 | 30125000-1 | 10.09.2026 | 296 |
| Obiectul contractului: transfer belt cleaner altalink c8145 (001r00623) oem | ||||
| DA41155469 | MEDA CONSULT SRL CUI: 15730038 | 30125100-2 | 10.09.2026 | 1.620 |
| Obiectul contractului: toner black xerox c8035/c8045 (006r01701) oem | ||||
| DA41152788 | MEDA CONSULT SRL CUI: 15730038 | 30125100-2 | 10.09.2026 | 1.451 |
| Obiectul contractului: cartus toner black xerox altalink c8145 (006r01758) oem | ||||
| DA41153473 | ULM CART SRL CUI: 28530325 | 30125100-2 | 10.09.2026 | 2.754 |
| Obiectul contractului: 006r01702 006r01703 006r01704 cartus toner cym xerox altalink c8045/c8035 oem | ||||
| DA41153648 | ULM CART SRL CUI: 28530325 | 30125100-2 | 10.09.2026 | 588 |
| Obiectul contractului: waste toner xerox c8035/c8045 (008r13061) oem | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2641335 | ARTIZANAT & CADOURI SPECIALE SRL CUI: 26487245 | 37000000-8 | 29.12.2025 | 269 |
| Obiectul contractului: cadou protocol - obiecte de artizanat | ||||
| DAN1339646 | MEGA IMAGE SRL CUI: 6719278 | 15981100-9 | 23.09.2020 | 153 |
| Obiectul contractului: apa minerala/plata. | ||||
| DAN1339642 | MEGA IMAGE SRL CUI: 6719278 | 15981100-9 | 23.09.2020 | 62 |
| Obiectul contractului: apa minerala/plata. | ||||
| DAN1339637 | MEGA IMAGE SRL CUI: 6719278 | 15981100-9 | 23.09.2020 | 132 |
| Obiectul contractului: apa minerala/plata. | ||||
| DAN1339634 | INSTITUTUL NATIONAL DE ADMINISTRATIE CUI: 37589690 | 80530000-8 | 23.09.2020 | 750 |
| Obiectul contractului: servicii formare profesionala. | ||||
| DAN1339632 | MEGA IMAGE SRL CUI: 6719278 | 15981100-9 | 23.09.2020 | 34 |
| Obiectul contractului: apa minerala/plata. | ||||
| DAN1339630 | MEGA IMAGE SRL CUI: 6719278 | 15981100-9 | 23.09.2020 | 174 |
| Obiectul contractului: apa minerala/plata. | ||||
| DAN1339626 | INSTITUTUL NATIONAL DE ADMINISTRATIE CUI: 37589690 | 80530000-8 | 23.09.2020 | 750 |
| Obiectul contractului: servicii formare profesionala. | ||||
| DAN1339624 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64110000-0 | 23.09.2020 | 3.198 |
| Obiectul contractului: taxe postale. | ||||
| DAN1339615 | MEGA IMAGE SRL CUI: 6719278 | 15981100-9 | 23.09.2020 | 55 |
| Obiectul contractului: apa minerala/plata. | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/28484059/api/v1/authorities/28484059/spend/api/v1/authorities/28484059/scores/api/v1/authorities/28484059/benchmarks/api/v1/authorities/28484059/county/api/v1/red-flags/by-authority/28484059/api/v1/authorities/28484059/years/api/v1/authorities/28484059/cpv/api/v1/authorities/28484059/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders