Cheltuieli totale
1,11 Mil.
29 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
985.932 RON
52 achiziții
Achiziții offline
125.833 RON
10 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul VASLUI · Locul 211 din 319 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 32; restul de 20 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVOFFICE MGM SRL CUI: 42632479 | 320.314 | — | — | 320.314 | 28,8% | 7 |
| 2 | EVOPRAKTIC SRL CUI: 43030390 | 205.256 | — | — | 205.256 | 18,5% | 9 |
| 3 | ORGANISATION TRAVEL TOURISM SRL CUI: 31567197 | 125.444 | — | — | 125.444 | 11,3% | 5 |
| 4 | NEGOTRAD FOOD SRL CUI: 40512310 | 70.830 | 7.020 | — | 77.850 | 7,0% | 3 |
| 5 | ARGOSTIL COMTUR SRL CUI: 15540297 | 73.299 | — | — | 73.299 | 6,6% | 2 |
| 6 | PREVAST INFO SRL CUI: 32706846 | 19.192 | 48.500 | — | 67.692 | 6,1% | 2 |
| 7 | RODATEK SOLUTIONS SRL CUI: 33881586 | 25.000 | — | — | 25.000 | 2,2% | 1 |
| 8 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 24.217 | — | — | 24.217 | 2,2% | 2 |
| 9 | EDU APPS SRL CUI: 28062674 | 22.022 | — | — | 22.022 | 2,0% | 2 |
| 10 | WARTUNG TRATAMENTE SPECIALE SRL CUI: 28206346 | 19.710 | — | — | 19.710 | 1,8% | 3 |
Ponderea este calculată din cei 1,11 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41047322 | NARMIDRA SRL CUI: 25096931 | 90923000-3 | 25.08.2026 | 478 |
| Obiectul contractului: servicii de deratizare | ||||
| DA41043594 | NARMIDRA SRL CUI: 25096931 | 90921000-9 | 25.08.2026 | 2.390 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinsectie si dezinfectie | ||||
| DA40892393 | EVOFFICE MGM SRL CUI: 42632479 | 39263000-3 | 27.07.2026 | 20.002 |
| Obiectul contractului: pachet materiale consumabile | ||||
| DA40892337 | EVOPRAKTIC SRL CUI: 43030390 | 42964000-1 | 27.07.2026 | 2.206 |
| Obiectul contractului: pachet materiale de birotica si papetarie | ||||
| DA40892288 | EVOPRAKTIC SRL CUI: 43030390 | 39831240-0 | 27.07.2026 | 16.832 |
| Obiectul contractului: pachet materiale de curatenie si intretinere | ||||
| DA40032584 | WARTUNG TRATAMENTE SPECIALE SRL CUI: 28206346 | 39831240-0 | 18.03.2026 | 2.910 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
| DA39878084 | WELL PROFESIONAL SOLUTIONS SRL CUI: 42172516 | 39831240-0 | 23.02.2026 | 3.306 |
| Obiectul contractului: pachet materiale curatenie | ||||
| DA39673519 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 03410000-7 | 19.01.2026 | 13.436 |
| Obiectul contractului: pachet lemn | ||||
| DA39505342 | IONIDOR CONSTRUCT SRL CUI: 17510861 | 42521000-4 | 11.12.2025 | 1.000 |
| Obiectul contractului: servicii de mentenanta semestriala - sistem de evacuare fum - gradinita gherghesti | ||||
| DA39505347 | IONIDOR CONSTRUCT SRL CUI: 17510861 | 31625200-5 | 11.12.2025 | 3.000 |
| Obiectul contractului: servicii de mentenanta semestriala - sistem de detectie incendiu - dimensiuni mici | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2445450 | DACRI SRL CUI: 17716820 | 22111000-1 | 05.05.2025 | 10.000 |
| Obiectul contractului: carti scolare | ||||
| DAN2445449 | NEGOTRAD FOOD SRL CUI: 40512310 | 15897300-5 | 05.05.2025 | 7.020 |
| Obiectul contractului: catering coffe break | ||||
| DAN2445447 | ORTHOCAT SRL CUI: 46281958 | 80410000-1 | 05.05.2025 | 15.600 |
| Obiectul contractului: servicii educationale-ateliere pentru parinti | ||||
| DAN2445445 | RAMY TRADE 2017 SRL CUI: 37474798 | 39162100-6 | 05.05.2025 | 3.198 |
| Obiectul contractului: materiale pedagogice | ||||
| DAN2445443 | IOAN IFLOREA INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 44470640 | 39162100-6 | 05.05.2025 | 3.800 |
| Obiectul contractului: materiale pedagogice | ||||
| DAN2445425 | CENTRUL DE SANATATE - TAMIRA SRL CUI: 13710956 | 79952000-2 | 05.05.2025 | 12.000 |
| Obiectul contractului: pachet servicii formare | ||||
| DAN2445414 | PREVAST INFO SRL CUI: 32706846 | 79952000-2 | 05.05.2025 | 48.500 |
| Obiectul contractului: pachet curs de formare cadre didactice | ||||
| DAN2445395 | ASOCIATIA CULTURAL-ARTISTICA SI SPORTIVA CLUB-DANS M&M CUI: 41119220 | 92340000-6 | 05.05.2025 | 9.600 |
| Obiectul contractului: servicii de dans si reprezentatii | ||||
| DAN2445365 | ASOCIATIA CULTURAL-ARTISTICA SI SPORTIVA CLUB-DANS M&M CUI: 41119220 | 92340000-6 | 05.05.2025 | 4.800 |
| Obiectul contractului: servicii de dans si reprezentatii | ||||
| DAN2445334 | TRAVEL ROMAIA 14 SRL CUI: 41505809 | 55100000-1 | 05.05.2025 | 11.315 |
| Obiectul contractului: servicii hoteliere | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/28498160/api/v1/authorities/28498160/spend/api/v1/authorities/28498160/scores/api/v1/authorities/28498160/benchmarks/api/v1/authorities/28498160/county/api/v1/red-flags/by-authority/28498160/api/v1/authorities/28498160/years/api/v1/authorities/28498160/cpv/api/v1/authorities/28498160/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders