Cheltuieli totale
874.207 RON
71 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
777.478 RON
229 achiziții
Achiziții offline
96.729 RON
43 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul VASLUI · Locul 234 din 319 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 58; restul de 46 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 161.664 | — | — | 161.664 | 18,5% | 14 |
| 2 | INFO TRUST SRL CUI: 16370727 | 103.880 | — | — | 103.880 | 11,9% | 22 |
| 3 | EDU APPS SRL CUI: 28062674 | 89.967 | — | — | 89.967 | 10,3% | 1 |
| 4 | ORGANISATION TRAVEL TOURISM SRL CUI: 31567197 | 55.418 | — | — | 55.418 | 6,3% | 3 |
| 5 | ELECTRO-SANIT SRL CUI: 12364803 | 48.501 | — | — | 48.501 | 5,5% | 60 |
| 6 | STRATEM GROUP SRL CUI: 18777868 | 45.400 | — | — | 45.400 | 5,2% | 2 |
| 7 | STEFIBAH SRL CUI: 16460587 | 39.998 | — | — | 39.998 | 4,6% | 1 |
| 8 | PREVAST INFO SRL CUI: 32706846 | 37.480 | — | — | 37.480 | 4,3% | 2 |
| 9 | PPC ENERGIE MUNTENIA SA CUI: 24387371 | — | 32.185 | — | 32.185 | 3,7% | 3 |
| 10 | SOFTWARE DISTRIBUTION GROUP SRL CUI: 23017940 | 13.362 | 14.387 | — | 27.749 | 3,2% | 6 |
Ponderea este calculată din cei 874.207 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41291936 | INFO TRUST SRL CUI: 16370727 | 39831240-0 | 29.09.2026 | 1.476 |
| Obiectul contractului: materiale curatenie | ||||
| DA41238654 | ELECTRO-SANIT SRL CUI: 12364803 | 44423000-1 | 22.09.2026 | 1.031 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
| DA41211249 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 17.09.2026 | 420 |
| Obiectul contractului: kit pentru semnatura electronica cu valabilitate 3 ani | ||||
| DA41178513 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 03410000-7 | 14.09.2026 | 10.539 |
| Obiectul contractului: material lemnos | ||||
| DA40992315 | METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL CUI: 29898288 | 79341000-6 | 13.08.2026 | 120 |
| Obiectul contractului: prestari servicii publicare anunt | ||||
| DA40974085 | ELECTRO-SANIT SRL CUI: 12364803 | 44192000-2 | 11.08.2026 | 876 |
| Obiectul contractului: diverse materiale de intretinere | ||||
| DA40912269 | VIVA CONTROL SRL CUI: 34166840 | 72322000-8 | 30.07.2026 | 3.720 |
| Obiectul contractului: platforma de management educational viva catalog 10 luni 372/luna | ||||
| DA40736647 | ALCRA ELECTRIC SRL CUI: 31995746 | 45317000-2 | 01.07.2026 | 5.515 |
| Obiectul contractului: executie instalatie electrica de utilizare scoala | ||||
| DA40697667 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 03410000-7 | 24.06.2026 | 9.277 |
| Obiectul contractului: material lemnos fasonat - lemn de foc esenta tare | ||||
| DA40628120 | TOTAL SCHOOL SRL CUI: 40110037 | 80530000-8 | 15.06.2026 | 1.980 |
| Obiectul contractului: servicii formare profesionala | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2566138 | DENISIO SRL CUI: 18850462 | 98310000-9 | 06.10.2025 | 200 |
| Obiectul contractului: serv spalare covoare | ||||
| DAN2566121 | CREATIV MGS SRL CUI: 10086964 | 72212224-5 | 06.10.2025 | 3.120 |
| Obiectul contractului: servicii site web an 2024 | ||||
| DAN2566112 | YOUR CONSULTING SRL CUI: 17460640 | 72261000-2 | 06.10.2025 | 3.000 |
| Obiectul contractului: servicii scim an 2024 | ||||
| DAN2566107 | URBANA SA CUI: 563934 | 90511000-2 | 06.10.2025 | 1.149 |
| Obiectul contractului: servicii salubrizare an 2024 | ||||
| DAN2566096 | PPC ENERGIE MUNTENIA SA CUI: 24387371 | 09310000-5 | 06.10.2025 | 13.993 |
| Obiectul contractului: energie electrica anul 2024 | ||||
| DAN2566081 | EVOPRAKTIC SRL CUI: 43030390 | 24455000-8 | 06.10.2025 | 348 |
| Obiectul contractului: halat pt femei,tablete biclosol | ||||
| DAN2566071 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 06.10.2025 | 477 |
| Obiectul contractului: certificat digital | ||||
| DAN2566062 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA CUI: 427320 | 64000000-6 | 06.10.2025 | 578 |
| Obiectul contractului: abon tel,internet | ||||
| DAN2566052 | SERVICII LA MARIAN SRL CUI: 42000464 | 42122130-0 | 06.10.2025 | 1.150 |
| Obiectul contractului: pompa apa | ||||
| DAN2566051 | INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI VASLUI CUI: 4226435 | 30192153-8 | 06.10.2025 | 196 |
| Obiectul contractului: stampila | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/28566400/api/v1/authorities/28566400/spend/api/v1/authorities/28566400/scores/api/v1/authorities/28566400/benchmarks/api/v1/authorities/28566400/county/api/v1/red-flags/by-authority/28566400/api/v1/authorities/28566400/years/api/v1/authorities/28566400/cpv/api/v1/authorities/28566400/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders