Cheltuieli totale
921.265 RON
45 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
921.265 RON
91 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul CARAȘ-SEVERIN · Locul 190 din 334 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 37; restul de 25 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERSANT 2001 SRL CUI: 13737331 | 249.000 | — | — | 249.000 | 27,0% | 5 |
| 2 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 207.449 | — | — | 207.449 | 22,5% | 3 |
| 3 | CATFOR SRL CUI: 42594952 | 110.000 | — | — | 110.000 | 11,9% | 4 |
| 4 | IM TICANA TRANSIM SRL CUI: 44121985 | 88.964 | — | — | 88.964 | 9,7% | 2 |
| 5 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 50.896 | — | — | 50.896 | 5,5% | 4 |
| 6 | ROCA EXTRACT SRL CUI: 16831278 | 29.520 | — | — | 29.520 | 3,2% | 1 |
| 7 | MERTECOM SRL CUI: 18509431 | 28.891 | — | — | 28.891 | 3,1% | 11 |
| 8 | GEPLAST SRL CUI: 6776885 | 18.407 | — | — | 18.407 | 2,0% | 2 |
| 9 | SONET SRL CUI: 13170198 | 13.068 | — | — | 13.068 | 1,4% | 6 |
| 10 | PLASTIC PREST 5G SRL CUI: 25233680 | 11.571 | — | — | 11.571 | 1,3% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 921.265 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41119691 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 39530000-6 | 05.09.2026 | 1.438 |
| Obiectul contractului: mocheta | ||||
| DA40445307 | IM TICANA TRANSIM SRL CUI: 44121985 | 03418100-4 | 21.05.2026 | 72.164 |
| Obiectul contractului: lemn de foc | ||||
| DA39263924 | ARLI-CO SRL CUI: 385586 | 34928480-6 | 13.11.2025 | 2.968 |
| Obiectul contractului: set 3 cosuri colectare selectiva 3 x 40l ultra rezistent la vandalism, intemperii si coroziune | ||||
| DA39259999 | EDUBOOM EDUCATIE SRL CUI: 43308757 | 80400000-8 | 11.11.2025 | 1.934 |
| Obiectul contractului: licenta de acces eduboom - 12 luni | ||||
| DA39161739 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 30232150-0 | 28.10.2025 | 4.425 |
| Obiectul contractului: imprimanta inkjet epson ecotank si vitrina frigorifica hisense | ||||
| DA38784837 | MERTECOM SRL CUI: 18509431 | 39831240-0 | 02.09.2025 | 4.089 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA38717290 | BIO KILOWAT SRL CUI: 33577073 | 42310000-2 | 20.08.2025 | 11.229 |
| Obiectul contractului: arzator peleti cu autocuratare | ||||
| DA38427670 | VIVA CONTROL SRL CUI: 34166840 | 72261000-2 | 27.06.2025 | 3.000 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare acces si utilizare platforma de management organizational - viva | ||||
| DA38329452 | SONET SRL CUI: 13170198 | 22113000-5 | 13.06.2025 | 2.941 |
| Obiectul contractului: pachet carti premii | ||||
| DA37571781 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 03413000-8 | 28.02.2025 | 64.593 |
| Obiectul contractului: lemn de foc | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/28949324/api/v1/authorities/28949324/spend/api/v1/authorities/28949324/scores/api/v1/authorities/28949324/benchmarks/api/v1/authorities/28949324/county/api/v1/red-flags/by-authority/28949324/api/v1/authorities/28949324/years/api/v1/authorities/28949324/cpv/api/v1/authorities/28949324/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders