Cheltuieli totale
198.907 RON
10 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
198.907 RON
25 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul CARAȘ-SEVERIN · Locul 267 din 334 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 12; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELVIS - NIK SRL CUI: 27912688 | 141.270 | — | — | 141.270 | 71,0% | 10 |
| 2 | VODAFONE ROMANIA SA CUI: 8971726 | 29.276 | — | — | 29.276 | 14,7% | 1 |
| 3 | IOSIF SILVA SRL CUI: 32179860 | 10.150 | — | — | 10.150 | 5,1% | 1 |
| 4 | DANTE INTERNATIONAL SA CUI: 14399840 | 4.682 | — | — | 4.682 | 2,4% | 5 |
| 5 | ASOCIATIA PRO OFFICE CUI: 33817583 | 4.202 | — | — | 4.202 | 2,1% | 2 |
| 6 | PLASTIC PREST 5G SRL CUI: 25233680 | 2.773 | — | — | 2.773 | 1,4% | 1 |
| 7 | POINT PAPER SRL CUI: 6821978 | 2.479 | — | — | 2.479 | 1,2% | 2 |
| 8 | EUROHELP CONSULT SRL CUI: 32365404 | 2.475 | — | — | 2.475 | 1,2% | 1 |
| 9 | ADI COM SOFT SRL CUI: 13390096 | 1.000 | — | — | 1.000 | 0,5% | 1 |
| 10 | SELLERA BAY SRL CUI: 24563397 | 600 | — | — | 600 | 0,3% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 198.907 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40546865 | ELVIS - NIK SRL CUI: 27912688 | 03413000-8 | 04.06.2026 | 14.000 |
| Obiectul contractului: lemne de foc | ||||
| DA39474564 | POINT PAPER SRL CUI: 6821978 | 30192000-1 | 09.12.2025 | 1.653 |
| Obiectul contractului: rechizite birou | ||||
| DA39474685 | POINT PAPER SRL CUI: 6821978 | 39831240-0 | 09.12.2025 | 826 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie | ||||
| DA37943268 | ELVIS - NIK SRL CUI: 27912688 | 03413000-8 | 17.04.2025 | 16.000 |
| Obiectul contractului: lemn foc | ||||
| DA35570871 | ELVIS - NIK SRL CUI: 27912688 | 03413000-8 | 22.04.2024 | 16.000 |
| Obiectul contractului: lemne foc | ||||
| DA35518861 | ADI COM SOFT SRL CUI: 13390096 | 72265000-0 | 17.04.2024 | 1.000 |
| Obiectul contractului: servicii informatice pt prelucrarea si intocmirea declaratiilor rectificative | ||||
| DA33447763 | ELVIS - NIK SRL CUI: 27912688 | 03413000-8 | 19.06.2023 | 16.000 |
| Obiectul contractului: lemna de foc | ||||
| DA30694512 | ELVIS - NIK SRL CUI: 27912688 | 03413000-8 | 26.05.2022 | 32.000 |
| Obiectul contractului: lemn de foc | ||||
| DA29595760 | ELVIS - NIK SRL CUI: 27912688 | 03413000-8 | 16.12.2021 | 4.500 |
| Obiectul contractului: lemne foc | ||||
| DA29029642 | ELVIS - NIK SRL CUI: 27912688 | 03413000-8 | 18.10.2021 | 12.000 |
| Obiectul contractului: lemn de foc | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/28961913/api/v1/authorities/28961913/spend/api/v1/authorities/28961913/scores/api/v1/authorities/28961913/benchmarks/api/v1/authorities/28961913/county/api/v1/red-flags/by-authority/28961913/api/v1/authorities/28961913/years/api/v1/authorities/28961913/cpv/api/v1/authorities/28961913/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders