Cheltuieli totale
622.369 RON
30 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
365.368 RON
56 achiziții
Achiziții offline
257.001 RON
9 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul CARAȘ-SEVERIN · Locul 210 din 334 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 30; restul de 18 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 115.132 | — | — | 115.132 | 18,5% | 7 |
| 2 | TOBI KINO FOREST SRL CUI: 37652135 | 85.227 | — | — | 85.227 | 13,7% | 3 |
| 3 | CENTRUL DE CALCULATOARE SRL CUI: 15715771 | 598 | 78.879 | — | 79.477 | 12,8% | 3 |
| 4 | PIZZERIA REGINA MARGHERITA SRL CUI: 27632882 | — | 70.956 | — | 70.956 | 11,4% | 2 |
| 5 | LAUER EUROPA TOURS SRL CUI: 14630081 | — | 61.804 | — | 61.804 | 9,9% | 1 |
| 6 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 33.178 | — | — | 33.178 | 5,3% | 6 |
| 7 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 30.721 | — | — | 30.721 | 4,9% | 1 |
| 8 | NEO IT&SECURITY SERV SRL CUI: 44149900 | 26.000 | — | — | 26.000 | 4,2% | 1 |
| 9 | ANI & NICOLETA ACTUAL CONS SRL CUI: 37249699 | — | 23.800 | — | 23.800 | 3,8% | 1 |
| 10 | TAMINEA SYSTEMS SRL CUI: 33133887 | — | 17.374 | — | 17.374 | 2,8% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 622.369 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41066137 | RATITOX TOPDAUNATORILOR SRL CUI: 42463345 | 90923000-3 | 27.08.2026 | 1.650 |
| Obiectul contractului: deratizare: (statii de intoxicare pentru sobolani) suprafata acoperita: ~750 m2, substante folosite: | ||||
| DA40849767 | TOBI KINO FOREST SRL CUI: 37652135 | 03413000-8 | 20.07.2026 | 26.730 |
| Obiectul contractului: lemn de foc | ||||
| DA40541476 | HIPERBOREA IMPEX SRL CUI: 4869260 | 30192700-8 | 03.06.2026 | 647 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||
| DA40065670 | ANINOASA-TIM SRL CUI: 5188127 | 50413200-5 | 24.03.2026 | 2.122 |
| Obiectul contractului: verificare stingator g5, conf.omai 135/2023, ce, en3, iso 9001, iso 14001, iso 45001 - 1 buc. verif | ||||
| DA39696019 | ROTAREXIM SA CUI: 1465985 | 35821000-5 | 22.01.2026 | 562 |
| Obiectul contractului: drapel romania exterior 100x150 china 2buc registru corespondenta cartonat 2buc drapel ue-exterior-1 | ||||
| DA39583938 | MSP CHROMES SRL CUI: 34964795 | 37400000-2 | 19.12.2025 | 883 |
| Obiectul contractului: pachet materiale sportive | ||||
| DA39587368 | PASBO COMIMPEX SRL CUI: 3471878 | 30192000-1 | 19.12.2025 | 2.180 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie | ||||
| DA39584310 | EDU CLASS SRL CUI: 27799962 | 37520000-9 | 19.12.2025 | 3.045 |
| Obiectul contractului: pachet jucarii educative | ||||
| DA39561895 | RATITOX TOPDAUNATORILOR SRL CUI: 42463345 | 90923000-3 | 17.12.2025 | 1.890 |
| Obiectul contractului: deratizare/dezinsectie scoala | ||||
| DA39561708 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 17.12.2025 | 6.977 |
| Obiectul contractului: pachet produse intretinere | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2869262 | MARCOM FANTASTIC SRL CUI: 18946886 | 92000000-1 | 30.09.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: achizitii servicii culturale | ||||
| DAN2869260 | PIZZERIA REGINA MARGHERITA SRL CUI: 27632882 | 55520000-1 | 30.09.2026 | 30.348 |
| Obiectul contractului: achizitie portii masa | ||||
| DAN2869241 | CENTRUL DE CALCULATOARE SRL CUI: 15715771 | 30237200-1 | 30.09.2026 | 67.503 |
| Obiectul contractului: achzitie echipament it | ||||
| DAN2869235 | LAUER EUROPA TOURS SRL CUI: 14630081 | 63500000-4 | 30.09.2026 | 61.804 |
| Obiectul contractului: achizitii servicii excursie | ||||
| DAN2869224 | PIZZERIA REGINA MARGHERITA SRL CUI: 27632882 | 55520000-1 | 30.09.2026 | 40.608 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii masa | ||||
| DAN2869218 | TAMINEA SYSTEMS SRL CUI: 33133887 | 39516000-2 | 30.09.2026 | 17.374 |
| Obiectul contractului: achizitie mobilier | ||||
| DAN2869194 | MARCOM FANTASTIC SRL CUI: 18946886 | 92000000-1 | 30.09.2026 | 1.188 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii culturale | ||||
| DAN2868814 | ANI & NICOLETA ACTUAL CONS SRL CUI: 37249699 | 45450000-6 | 30.09.2026 | 23.800 |
| Obiectul contractului: achizitie lucrari amenajare | ||||
| DAN2868698 | CENTRUL DE CALCULATOARE SRL CUI: 15715771 | 30213000-5 | 30.09.2026 | 11.376 |
| Obiectul contractului: achizitie echipamente it | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/28967428/api/v1/authorities/28967428/spend/api/v1/authorities/28967428/scores/api/v1/authorities/28967428/benchmarks/api/v1/authorities/28967428/county/api/v1/red-flags/by-authority/28967428/api/v1/authorities/28967428/years/api/v1/authorities/28967428/cpv/api/v1/authorities/28967428/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders