Cheltuieli totale
2,67 Mil.
78 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,67 Mil.
271 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,03% din banii cheltuiți în județul CARAȘ-SEVERIN · Locul 126 din 334 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 54; restul de 42 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALARD 2001 SRL CUI: 14308591 | 451.434 | — | — | 451.434 | 16,9% | 3 |
| 2 | COPOS IASCRIS VIC CONSTRUCTII SRL CUI: 44616305 | 374.580 | — | — | 374.580 | 14,0% | 6 |
| 3 | EDUS PLATFORM SRL CUI: 40400162 | 320.535 | — | — | 320.535 | 12,0% | 7 |
| 4 | CALOR GRUP SRL CUI: 12336269 | 247.900 | — | — | 247.900 | 9,3% | 5 |
| 5 | ASOCIATIA DE BINEFACERE PRO VITAM CUI: 15417147 | 149.983 | — | — | 149.983 | 5,6% | 1 |
| 6 | SANTAL COM SRL CUI: 6086028 | 121.103 | — | — | 121.103 | 4,5% | 3 |
| 7 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 98.814 | — | — | 98.814 | 3,7% | 12 |
| 8 | TITERLEA PROD 99 SRL CUI: 12623347 | 88.305 | — | — | 88.305 | 3,3% | 1 |
| 9 | LAUER EUROPA TOURS SRL CUI: 14630081 | 70.176 | — | — | 70.176 | 2,6% | 2 |
| 10 | INCRED SRL CUI: 16902395 | 60.352 | — | — | 60.352 | 2,3% | 23 |
Ponderea este calculată din cei 2,67 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41252002 | DANLAU BRICOLAJ SRL CUI: 49935305 | 44423000-1 | 23.09.2026 | 377 |
| Obiectul contractului: pachet ltto bocsa | ||||
| DA41210255 | VALFRAT PREST SRL CUI: 9745220 | 71632000-7 | 21.09.2026 | 340 |
| Obiectul contractului: verificare supapa siguranta 1/2 - 3/4 - 1 | ||||
| DA41111347 | VALFRAT PREST SRL CUI: 9745220 | 71631000-0 | 07.09.2026 | 3.870 |
| Obiectul contractului: verificare tehnica periodica centrale termice > 60kw | ||||
| DA41104997 | EDU APPS SERVICES SRL CUI: 44393203 | 48218000-9 | 03.09.2026 | 4.400 |
| Obiectul contractului: adma standard - soft pentru gestiunea clasei | ||||
| DA41080224 | ONNA STIL DISTRIBUTION SRL CUI: 12570374 | 39831240-0 | 02.09.2026 | 1.226 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatare | ||||
| DA41064475 | ECOCLEAN DIENST SRL CUI: 30541385 | 90923000-3 | 27.08.2026 | 4.314 |
| Obiectul contractului: servicii deratizare | ||||
| DA40989658 | TORA PRINT SRL CUI: 23265350 | 22458000-5 | 13.08.2026 | 1.467 |
| Obiectul contractului: pachet tipizate scolare | ||||
| DA40608767 | MP LORVAL SRL CUI: 18320270 | 30125100-2 | 11.06.2026 | 2.479 |
| Obiectul contractului: toner cartus laer-pachet 08 | ||||
| DA40565745 | GUAR SRL CUI: 19089581 | 44423000-1 | 07.06.2026 | 2.563 |
| Obiectul contractului: pachet intretinere | ||||
| DA40529017 | SANTAL COM SRL CUI: 6086028 | 39711100-0 | 02.06.2026 | 5.949 |
| Obiectul contractului: frigider | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/28990919/api/v1/authorities/28990919/spend/api/v1/authorities/28990919/scores/api/v1/authorities/28990919/benchmarks/api/v1/authorities/28990919/county/api/v1/red-flags/by-authority/28990919/api/v1/authorities/28990919/years/api/v1/authorities/28990919/cpv/api/v1/authorities/28990919/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders