Cheltuieli totale
718.215 RON
56 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
674.186 RON
125 achiziții
Achiziții offline
44.029 RON
34 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul VÂLCEA · Locul 244 din 360 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 46; restul de 34 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRANCEA ILIE SRL CUI: 35032153 | 77.620 | — | — | 77.620 | 10,8% | 3 |
| 2 | TODESTI FOREST SRL CUI: 15170003 | 67.690 | — | — | 67.690 | 9,4% | 4 |
| 3 | ROXI-COM SRL CUI: 5446536 | 45.939 | 8.041 | — | 53.980 | 7,5% | 39 |
| 4 | FAGU IMPEX SRL CUI: 24942382 | 49.550 | — | — | 49.550 | 6,9% | 2 |
| 5 | HELIOSOLY SRL CUI: 6764015 | 48.868 | — | — | 48.868 | 6,8% | 1 |
| 6 | DANTE INTERNATIONAL SA CUI: 14399840 | 47.508 | — | — | 47.508 | 6,6% | 4 |
| 7 | SILVA SORVAS DORILIL SRL CUI: 27475010 | 44.000 | — | — | 44.000 | 6,1% | 1 |
| 8 | HOBBY SRL CUI: 5850894 | 25.642 | — | — | 25.642 | 3,6% | 3 |
| 9 | SOBIS SOLUTIONS SRL CUI: 12018818 | 25.130 | — | — | 25.130 | 3,5% | 6 |
| 10 | BETA SRL CUI: 2174984 | 24.000 | — | — | 24.000 | 3,3% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 718.215 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41124696 | ENDURO TEAM SRL CUI: 16973183 | 50100000-6 | 08.09.2026 | 847 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe | ||||
| DA41083578 | BRODMI SRL CUI: 11413193 | 71631200-2 | 01.09.2026 | 231 |
| Obiectul contractului: inspectie tehnica periodica - tractoare, remorca, semiremorca, autoutilitara m3, autoutilitara | ||||
| DA41045032 | FAGU IMPEX SRL CUI: 24942382 | 03413000-8 | 25.08.2026 | 22.000 |
| Obiectul contractului: lemn foc | ||||
| DA40992839 | BETA SRL CUI: 2174984 | 03413000-8 | 17.08.2026 | 24.000 |
| Obiectul contractului: lemn de foc | ||||
| DA40044096 | SOBIS AP SRL CUI: 52200796 | 72600000-6 | 20.03.2026 | 6.000 |
| Obiectul contractului: servicii lunare de asistenta si suport pentru urmatoarele module din cadrul pachetului informatic | ||||
| DA39587235 | MARNA SA CUI: 1471871 | 44190000-8 | 19.12.2025 | 1.243 |
| Obiectul contractului: diverse materiale de constructii | ||||
| DA39583744 | ROXI-COM SRL CUI: 5446536 | 39831240-0 | 18.12.2025 | 1.900 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
| DA39583774 | ROXI-COM SRL CUI: 5446536 | 30192700-8 | 18.12.2025 | 2.367 |
| Obiectul contractului: papetarie | ||||
| DA39572252 | BIROTEC SRL CUI: 16028180 | 30125110-5 | 17.12.2025 | 4.994 |
| Obiectul contractului: toner pentru imprimantele laser | ||||
| DA39564147 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 17.12.2025 | 4.409 |
| Obiectul contractului: diverse articole | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1454924 | ROXI-COM SRL CUI: 5446536 | 39263000-3 | 19.04.2021 | 420 |
| Obiectul contractului: hartie xerox 10 top<br>dosare plastic 150 buc<br>tiple a4 4 set<br>bibliorafturi 10 buc<br>registru 200 file 4 buc<br>separatoare biblioraft 4 set<br>pix corector 6 buc<br>capse 1 cut | ||||
| DAN1454923 | APPROVED EUROPE SRL CUI: 42327041 | 39831240-0 | 19.04.2021 | 3.565 |
| Obiectul contractului: germalimp 20lt<br>chlor sept 20 lt<br>emulsie mobila 20 l<br>sapun lichid conga 20 lt<br>dermas hidrogel 20lt<br>igienux 20 lt | ||||
| DAN1454922 | ENDURO TEAM SRL CUI: 16973183 | 50112200-5 | 19.04.2021 | 945 |
| Obiectul contractului: rep auto | ||||
| DAN1454921 | COZIA FOREST SA CUI: 3416083 | 71631200-2 | 19.04.2021 | 122 |
| Obiectul contractului: verificare itp | ||||
| DAN1454920 | JIENEL SRL CUI: 22672800 | 50413200-5 | 19.04.2021 | 250 |
| Obiectul contractului: verificare stingatoare 10 buc | ||||
| DAN1454919 | MARNA SA CUI: 1471871 | 44192000-2 | 19.04.2021 | 98 |
| Obiectul contractului: vopsea 0.6 lt 4 buc<br>diluant0.9 lt 2 buc<br>perie sarma 1 buc<br>priza dubla fara capac 2 buc | ||||
| DAN1454918 | CMI DOCTOR MURARUS MARIA CUI: 22553320 | 85147000-1 | 19.04.2021 | 810 |
| Obiectul contractului: servicii medicina muncii 27 pers | ||||
| DAN1454917 | SANMED SRL CUI: 14383470 | 85148000-8 | 19.04.2021 | 315 |
| Obiectul contractului: serv medicale: aviz psiho arr pers<br> aviz medical arr 1 pers<br>analize arr 1 pers | ||||
| DAN1454916 | DRAGHICI MIRELA CABINET INDIVIDUAL DE PSHIHOLOGIE CUI: 34273447 | 85121270-6 | 19.04.2021 | 520 |
| Obiectul contractului: servicii evaluare psihologica 26 pers | ||||
| DAN1454915 | UNCLE SAM SERVICE SRL CUI: 16099955 | 50312000-5 | 19.04.2021 | 290 |
| Obiectul contractului: interventie retea date-voce | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/28993591/api/v1/authorities/28993591/spend/api/v1/authorities/28993591/scores/api/v1/authorities/28993591/benchmarks/api/v1/authorities/28993591/county/api/v1/red-flags/by-authority/28993591/api/v1/authorities/28993591/years/api/v1/authorities/28993591/cpv/api/v1/authorities/28993591/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders