Cheltuieli totale
956.347 RON
93 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
951.304 RON
398 achiziții
Achiziții offline
5.043 RON
13 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul PRAHOVA · Locul 370 din 531 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 64; restul de 52 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STADIN FOREST SRL CUI: 20687228 | 278.904 | — | — | 278.904 | 29,2% | 7 |
| 2 | TRANS BURLACU SRL CUI: 14550853 | 65.469 | — | — | 65.469 | 6,8% | 7 |
| 3 | DANCRISOR IMPEX SRL CUI: 29246829 | 55.969 | — | — | 55.969 | 5,9% | 31 |
| 4 | SOBIS SOLUTIONS SRL CUI: 12018818 | 45.150 | — | — | 45.150 | 4,7% | 7 |
| 5 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 37.555 | — | — | 37.555 | 3,9% | 23 |
| 6 | ROMBEER CRINGASU SRL CUI: 6850671 | 35.549 | 1.044 | — | 36.593 | 3,8% | 16 |
| 7 | ROM SECURITY SRL CUI: 47977819 | 35.554 | — | — | 35.554 | 3,7% | 7 |
| 8 | BRANS COM SRL CUI: 17707147 | 28.404 | — | — | 28.404 | 3,0% | 4 |
| 9 | BETYINSTALGAZ SERV SRL CUI: 34603073 | 26.449 | — | — | 26.449 | 2,8% | 4 |
| 10 | SPIDY MOB SRL CUI: 23163104 | 22.313 | — | — | 22.313 | 2,3% | 4 |
Ponderea este calculată din cei 956.347 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41264531 | LILY ART THINGS SRL CUI: 33138388 | 22820000-4 | 25.09.2026 | 52 |
| Obiectul contractului: fisa ssm | ||||
| DA41238947 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 22.09.2026 | 95 |
| Obiectul contractului: certificat digital calificat cu valabilitate 1 an | ||||
| DA41236361 | MUNMEDICA SRL CUI: 14506041 | 85147000-1 | 22.09.2026 | 3.300 |
| Obiectul contractului: servicii medicina muncii -scoala iordacheanu | ||||
| DA41229807 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 39711110-3 | 22.09.2026 | 1.619 |
| Obiectul contractului: frigider 196 l | ||||
| DA41171221 | DANCRISOR IMPEX SRL CUI: 29246829 | 39831240-0 | 14.09.2026 | 1.702 |
| Obiectul contractului: produse materiale de curatenie | ||||
| DA41162608 | GENERAL TEHNOART SRL CUI: 10897060 | 22111000-1 | 11.09.2026 | 95 |
| Obiectul contractului: condica de evidenta a activitatii didactice din educatia timpurie | ||||
| DA41148635 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 09.09.2026 | 95 |
| Obiectul contractului: reinnoire certificat digital calificat cu valabilitate 1 an | ||||
| DA41127312 | ARTSANI COM SRL CUI: 14528066 | 44423000-1 | 07.09.2026 | 994 |
| Obiectul contractului: produse pentru curatenie | ||||
| DA41108455 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 03.09.2026 | 1.863 |
| Obiectul contractului: pachet materiale pentru curatenie | ||||
| DA41103275 | MACAOPOL SERV SRL CUI: 27819474 | 90921000-9 | 03.09.2026 | 2.447 |
| Obiectul contractului: dezinfectie, dezinsectie, deratizare | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2859273 | ROMBEER CRINGASU SRL CUI: 6850671 | 09132000-3 | 21.09.2026 | 297 |
| Obiectul contractului: benzina | ||||
| DAN2853279 | IN COLT SUPERMARKET SRL CUI: 18166279 | 24200000-6 | 14.09.2026 | 76 |
| Obiectul contractului: pigment superc | ||||
| DAN2853275 | IN COLT SUPERMARKET SRL CUI: 18166279 | 44111400-5 | 14.09.2026 | 222 |
| Obiectul contractului: vopsea lavabila fatada si pigment | ||||
| DAN2801497 | IN COLT SUPERMARKET SRL CUI: 18166279 | 44192000-2 | 07.07.2026 | 1.766 |
| Obiectul contractului: materiale diverse | ||||
| DAN2801482 | IN COLT SUPERMARKET SRL CUI: 18166279 | 44192000-2 | 07.07.2026 | 551 |
| Obiectul contractului: materiale diverse | ||||
| DAN2801464 | IN COLT SUPERMARKET SRL CUI: 18166279 | 44423000-1 | 07.07.2026 | 726 |
| Obiectul contractului: materiale pentru lucrari de intretinere | ||||
| DAN2801427 | VYSCRYO SRL CUI: 10699411 | 44423000-1 | 07.07.2026 | 573 |
| Obiectul contractului: materiale pentru lucrari de intretinere | ||||
| DAN2801282 | ROMBEER CRINGASU SRL CUI: 6850671 | 09134220-5 | 07.07.2026 | 173 |
| Obiectul contractului: motorina standard | ||||
| DAN2801224 | ROMBEER CRINGASU SRL CUI: 6850671 | 09132100-4 | 07.07.2026 | 233 |
| Obiectul contractului: benzina standard | ||||
| DAN2801189 | ROMBEER CRINGASU SRL CUI: 6850671 | 09132000-3 | 07.07.2026 | 177 |
| Obiectul contractului: benzina standard | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/28994708/api/v1/authorities/28994708/spend/api/v1/authorities/28994708/scores/api/v1/authorities/28994708/benchmarks/api/v1/authorities/28994708/county/api/v1/red-flags/by-authority/28994708/api/v1/authorities/28994708/years/api/v1/authorities/28994708/cpv/api/v1/authorities/28994708/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders