Cheltuieli totale
44.027 RON
22 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2025
Achiziții directe
44.027 RON
56 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul SATU MARE · Locul 304 din 312 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 23; restul de 11 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXODOS INTERMED SRL CUI: 22746088 | 7.860 | — | — | 7.860 | 17,9% | 11 |
| 2 | TOTAL ELECTRONIC SECURITY ADVISORS SRL CUI: 28639544 | 5.387 | — | — | 5.387 | 12,2% | 5 |
| 3 | ALEGRA PRACTIC SRL CUI: 32254872 | 3.922 | — | — | 3.922 | 8,9% | 4 |
| 4 | ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL CUI: 26033834 | 3.744 | — | — | 3.744 | 8,5% | 1 |
| 5 | ERGOFORM SRL CUI: 11574386 | 3.160 | — | — | 3.160 | 7,2% | 1 |
| 6 | VIDEXIM SERV SRL CUI: 5267441 | 2.480 | — | — | 2.480 | 5,6% | 2 |
| 7 | ULTRA SPECIAL COMPUTER SRL CUI: 26524157 | 2.424 | — | — | 2.424 | 5,5% | 6 |
| 8 | MOBUTIL SRL CUI: 11541206 | 2.398 | — | — | 2.398 | 5,4% | 2 |
| 9 | CRISTAL PROIECT 1010 SRL CUI: 9785217 | 1.940 | — | — | 1.940 | 4,4% | 2 |
| 10 | AZERTY ZONE SRL CUI: 35793332 | 1.880 | — | — | 1.880 | 4,3% | 3 |
Ponderea este calculată din cei 44.027 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA38751660 | ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL CUI: 26033834 | 72322000-8 | 27.08.2025 | 3.744 |
| Obiectul contractului: platforma de management educational - adservio | ||||
| DA35799252 | ULTRA SPECIAL COMPUTER SRL CUI: 26524157 | 30192113-6 | 24.05.2024 | 1.050 |
| Obiectul contractului: set cartuse epson l6550, 112 b/c/y/m | ||||
| DA35778336 | UNIVERS CONFORT SRL CUI: 20604591 | 39000000-2 | 23.05.2024 | 1.188 |
| Obiectul contractului: produse intretinere | ||||
| DA35778309 | VIDEXIM SERV SRL CUI: 5267441 | 39000000-2 | 22.05.2024 | 1.160 |
| Obiectul contractului: produse intretinere | ||||
| DA35771146 | ALEGRA PRACTIC SRL CUI: 32254872 | 39830000-9 | 22.05.2024 | 1.504 |
| Obiectul contractului: materiale curatenie si igiena | ||||
| DA35327654 | ANA & TEODOR PROD COM IMPEX SRL CUI: 5742280 | 30192000-1 | 22.03.2024 | 494 |
| Obiectul contractului: birotica/papetarie | ||||
| DA35040046 | CRISTAL PROIECT 1010 SRL CUI: 9785217 | 50531200-8 | 14.02.2024 | 1.100 |
| Obiectul contractului: lucrari reparatie instalatie de incalzire | ||||
| DA34700675 | ANA & TEODOR PROD COM IMPEX SRL CUI: 5742280 | 30192000-1 | 14.12.2023 | 587 |
| Obiectul contractului: birotica/papetarie | ||||
| DA34538108 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 39112000-0 | 22.11.2023 | 1.084 |
| Obiectul contractului: scaun felicia c29 | ||||
| DA34464831 | ALEGRA PRACTIC SRL CUI: 32254872 | 39830000-9 | 10.11.2023 | 1.004 |
| Obiectul contractului: materiale curatenie si igiena | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/28996253/api/v1/authorities/28996253/spend/api/v1/authorities/28996253/scores/api/v1/authorities/28996253/benchmarks/api/v1/authorities/28996253/county/api/v1/red-flags/by-authority/28996253/api/v1/authorities/28996253/years/api/v1/authorities/28996253/cpv/api/v1/authorities/28996253/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders