Cheltuieli totale
315.043 RON
20 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
315.043 RON
68 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul PRAHOVA · Locul 446 din 531 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 20; restul de 8 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEHNOSTER COMPACT SRL CUI: 27833738 | 145.720 | — | — | 145.720 | 46,3% | 7 |
| 2 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 38.880 | — | — | 38.880 | 12,3% | 16 |
| 3 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 38.050 | — | — | 38.050 | 12,1% | 2 |
| 4 | PRO POS FOREST SRL CUI: 25579308 | 21.000 | — | — | 21.000 | 6,7% | 1 |
| 5 | SOBIS SOLUTIONS SRL CUI: 12018818 | 17.150 | — | — | 17.150 | 5,4% | 4 |
| 6 | RISEBA FLOR SRL CUI: 15999134 | 11.574 | — | — | 11.574 | 3,7% | 7 |
| 7 | ZIRA COM SRL CUI: 8340253 | 7.550 | — | — | 7.550 | 2,4% | 2 |
| 8 | SOBIS AP SRL CUI: 52200796 | 7.200 | — | — | 7.200 | 2,3% | 1 |
| 9 | INSTAL CALOR MONTAJ SRL CUI: 34191371 | 4.850 | — | — | 4.850 | 1,5% | 1 |
| 10 | ARFOC TEHNO SRL CUI: 33948430 | 4.775 | — | — | 4.775 | 1,5% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 315.043 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40960958 | INSTAL CALOR MONTAJ SRL CUI: 34191371 | 90921000-9 | 11.08.2026 | 4.850 |
| Obiectul contractului: achizitie serviciu deyinsectie,deyinfectie si deratizare | ||||
| DA40901371 | EXPERTISSA HQ SRL CUI: 7816015 | 30125100-2 | 29.07.2026 | 260 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale consumabile | ||||
| DA40725227 | ZIRA COM SRL CUI: 8340253 | 77210000-5 | 30.06.2026 | 4.800 |
| Obiectul contractului: achizitie serviciu transport material lemnos | ||||
| DA40716389 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 26.06.2026 | 1.713 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale consumabile | ||||
| DA40601052 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 03413000-8 | 15.06.2026 | 21.000 |
| Obiectul contractului: lemn de foc | ||||
| DA40431081 | EXPERTISSA HQ SRL CUI: 7816015 | 30125100-2 | 21.05.2026 | 455 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale consumabile - tonere | ||||
| DA40431079 | EXPERTISSA HQ SRL CUI: 7816015 | 30192113-6 | 21.05.2026 | 868 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale consumabile-tonere | ||||
| DA40362523 | SOBIS AP SRL CUI: 52200796 | 72600000-6 | 12.05.2026 | 7.200 |
| Obiectul contractului: pachet informatic cheltuieli aplx pert contabilitate | ||||
| DA39436864 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 39221000-7 | 03.12.2025 | 3.957 |
| Obiectul contractului: obiecte inventar | ||||
| DA39424675 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 02.12.2025 | 35 |
| Obiectul contractului: produse consumabile | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29001403/api/v1/authorities/29001403/spend/api/v1/authorities/29001403/scores/api/v1/authorities/29001403/benchmarks/api/v1/authorities/29001403/county/api/v1/red-flags/by-authority/29001403/api/v1/authorities/29001403/years/api/v1/authorities/29001403/cpv/api/v1/authorities/29001403/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders