Cheltuieli totale
5,81 Mil.
133 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
5,13 Mil.
897 achiziții
Achiziții offline
680.067 RON
60 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,05% din banii cheltuiți în județul ARAD · Locul 138 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 88; restul de 76 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAHV SECURITY SRL CUI: 29384350 | 1.259.400 | — | — | 1.259.400 | 21,7% | 30 |
| 2 | SEMARC A-Z CONSTRUCT SRL CUI: 39016720 | 720.399 | — | — | 720.399 | 12,4% | 1 |
| 3 | MARGENTA TRADE & SERVICE SRL CUI: 21987363 | 454.736 | 877 | — | 455.613 | 7,8% | 114 |
| 4 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | — | 239.055 | — | 239.055 | 4,1% | 2 |
| 5 | RTC TORA TRADING SRL CUI: 3517533 | 219.672 | — | — | 219.672 | 3,8% | 86 |
| 6 | DDF SPEEDY DELIVERY SRL CUI: 40531192 | 205.055 | 5.400 | — | 210.455 | 3,6% | 9 |
| 7 | MITU G MARIANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 36874028 | 182.700 | — | — | 182.700 | 3,1% | 16 |
| 8 | MARCON SERVCONSTRUCT SRL CUI: 35861550 | 167.457 | — | — | 167.457 | 2,9% | 3 |
| 9 | IMOBILIARE ROMAR SRL CUI: 17949990 | 144.845 | — | — | 144.845 | 2,5% | 6 |
| 10 | GAZ VEST SA CUI: 13061000 | — | 139.000 | — | 139.000 | 2,4% | 3 |
Ponderea este calculată din cei 5,81 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41290771 | LG PROTECT GROUP SRL CUI: 23046414 | 71600000-4 | 29.09.2026 | 600 |
| Obiectul contractului: servicii de supraveghere si verificare tehnica a instalatiilor (r.s.v.t.i.) | ||||
| DA41292192 | ANTIPYR PLUS SRL CUI: 17325090 | 50413200-5 | 29.09.2026 | 1.450 |
| Obiectul contractului: verificare anuala stingatoare1 | ||||
| DA41148684 | RATOI FLORINA SRL CUI: 37072499 | 85121270-6 | 09.09.2026 | 3.280 |
| Obiectul contractului: evaluari psihiatrice pentru scolile din judetul arad | ||||
| DA41148744 | CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE - ONETIU JANA LIVIA CUI: 22015150 | 85100000-0 | 09.09.2026 | 1.845 |
| Obiectul contractului: evaluare psihologica pentru angajare si predare in invatamant-pentru scoli din judetul arad. | ||||
| DA41138331 | ROMSTAL IMEX SRL CUI: 5990324 | 44411000-4 | 08.09.2026 | 836 |
| Obiectul contractului: articole sanitare | ||||
| DA41125953 | ROMSTAL IMEX SRL CUI: 5990324 | 44411000-4 | 07.09.2026 | 846 |
| Obiectul contractului: vas wc stativ, serel, evacuare laterala | ||||
| DA41117342 | DEMECO SRL CUI: 16514342 | 90511300-5 | 04.09.2026 | 9.075 |
| Obiectul contractului: servicii de colectare, transport si eliminare deseuri cod 16.05.06* | ||||
| DA41109530 | CJ SOLUTIONS SRL CUI: 47103061 | 30125100-2 | 04.09.2026 | 596 |
| Obiectul contractului: consumabile imprimanta | ||||
| DA41109589 | BNBUSINESS SRL CUI: 10933694 | 39162110-9 | 03.09.2026 | 794 |
| Obiectul contractului: pachet rechizite scolare | ||||
| DA41073071 | CRINMAG CONSTRUCT SRL CUI: 16278276 | 44192000-2 | 31.08.2026 | 2.630 |
| Obiectul contractului: pachet diverse mteriale constructi | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2638613 | ARBIT AXC SRL CUI: 26904369 | 79132100-9 | 23.12.2025 | 1.380 |
| Obiectul contractului: cerificate digitale | ||||
| DAN2638610 | OFICIAL PRESS SRL CUI: 34336600 | 79341000-6 | 23.12.2025 | 251 |
| Obiectul contractului: anunt concurs | ||||
| DAN2638608 | OFICIAL PRESS SRL CUI: 34336600 | 79341000-6 | 23.12.2025 | 251 |
| Obiectul contractului: anunt concurs | ||||
| DAN2423366 | CASA CORPULUI DIDACTIC CUI: 4784105 | 80530000-8 | 03.04.2025 | 1.000 |
| Obiectul contractului: curs formare profesionala | ||||
| DAN2423360 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 03.04.2025 | 354 |
| Obiectul contractului: certificat cu valabilitate 3 ani | ||||
| DAN2347002 | LBW - EDITURI SPECIALIZATE SRL CUI: 30792727 | 79990000-0 | 23.12.2024 | 476 |
| Obiectul contractului: actualizare management scolar | ||||
| DAN2347001 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 72400000-4 | 23.12.2024 | 1.588 |
| Obiectul contractului: furnizare internet | ||||
| DAN2347000 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 09123000-7 | 23.12.2024 | 106.947 |
| Obiectul contractului: furnizare gaze naturale | ||||
| DAN2346999 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA CUI: 9112229 | 90511000-2 | 23.12.2024 | 48.454 |
| Obiectul contractului: servicii salubritate | ||||
| DAN2346998 | ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 | 64210000-1 | 23.12.2024 | 1.898 |
| Obiectul contractului: servicii telefonie si internet | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29002522/api/v1/authorities/29002522/spend/api/v1/authorities/29002522/scores/api/v1/authorities/29002522/benchmarks/api/v1/authorities/29002522/county/api/v1/red-flags/by-authority/29002522/api/v1/authorities/29002522/years/api/v1/authorities/29002522/cpv/api/v1/authorities/29002522/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders