Cheltuieli totale
993.804 RON
32 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
465.852 RON
48 achiziții
Achiziții offline
527.952 RON
43 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul CARAȘ-SEVERIN · Locul 184 din 334 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 30; restul de 18 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRUL DE CALCULATOARE SRL CUI: 15715771 | — | 232.595 | — | 232.595 | 23,4% | 19 |
| 2 | AUTO GROUP SRL CUI: 8111055 | 186.707 | — | — | 186.707 | 18,8% | 3 |
| 3 | CBN GEOATLAS SRL CUI: 35063591 | 32.000 | 71.600 | — | 103.600 | 10,4% | 4 |
| 4 | GRIGORAS FOREST SRL CUI: 34362692 | 85.149 | — | — | 85.149 | 8,6% | 5 |
| 5 | IKEA ROMANIA SA CUI: 17547941 | — | 65.236 | — | 65.236 | 6,6% | 3 |
| 6 | LEPCAN MEDIA SRL CUI: 38208450 | — | 61.975 | — | 61.975 | 6,2% | 6 |
| 7 | LIBRIS SRL CUI: 1094992 | 3.505 | 56.431 | — | 59.936 | 6,0% | 4 |
| 8 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 26.387 | — | — | 26.387 | 2,7% | 1 |
| 9 | OFIX VEST NETWORKING SRL CUI: 37495936 | 23.906 | — | — | 23.906 | 2,4% | 12 |
| 10 | HARRISON CONSULTING & MANAGEMENT SRL CUI: 27769473 | 15.578 | — | — | 15.578 | 1,6% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 993.804 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41196207 | EDU APPS SERVICES SRL CUI: 44393203 | 48218000-9 | 16.09.2026 | 3.600 |
| Obiectul contractului: adma - premium catalog electronic | ||||
| DA39566157 | HARRISON CONSULTING & MANAGEMENT SRL CUI: 27769473 | 72267100-0 | 17.12.2025 | 15.578 |
| Obiectul contractului: platforma harrisonapp.ro pro - modul administrativ & modul didactic configurare + mentenanta uip | ||||
| DA39316747 | ANDONET TOTAL SRL CUI: 15771488 | 30125100-2 | 19.11.2025 | 7.260 |
| Obiectul contractului: pachet tonere | ||||
| DA38877548 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 03413000-8 | 16.09.2025 | 26.387 |
| Obiectul contractului: lemn de foc | ||||
| DA38833638 | EDU APPS SERVICES SRL CUI: 44393203 | 48218000-9 | 09.09.2025 | 2.280 |
| Obiectul contractului: pachet catalog electronic | ||||
| DA38430638 | CBN GEOATLAS SRL CUI: 35063591 | 60100000-9 | 28.06.2025 | 9.700 |
| Obiectul contractului: pachet excursie - transport | ||||
| DA38430639 | CBN GEOATLAS SRL CUI: 35063591 | 55110000-4 | 28.06.2025 | 22.300 |
| Obiectul contractului: pachet cazare si masa | ||||
| DA37949866 | EURODIDACTICA SRL CUI: 21693430 | 39162100-6 | 24.04.2025 | 7.850 |
| Obiectul contractului: pachet materiale didactice | ||||
| DA36961520 | AUTO GROUP SRL CUI: 8111055 | 50112200-5 | 19.11.2024 | 4.706 |
| Obiectul contractului: set 2 jante +anvelope spring | ||||
| DA36961657 | AUTO GROUP SRL CUI: 8111055 | 50112200-5 | 19.11.2024 | 3.782 |
| Obiectul contractului: statie incarcare 7.4 kw | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2794724 | START2PERFORM SRL CUI: 36144740 | 80570000-0 | 01.07.2026 | 8.000 |
| Obiectul contractului: cursuri de formare | ||||
| DAN2588082 | GASPAR ADENICO SA CUI: 28869837 | 55520000-1 | 27.10.2025 | 2.250 |
| Obiectul contractului: masa servita | ||||
| DAN2588080 | GASPAR ADENICO SA CUI: 28869837 | 55520000-1 | 27.10.2025 | 2.300 |
| Obiectul contractului: masa servita | ||||
| DAN2588079 | GASPAR ADENICO SA CUI: 28869837 | 55520000-1 | 27.10.2025 | 6.300 |
| Obiectul contractului: masa servita | ||||
| DAN2588077 | BVL PROD COM SRL CUI: 3771220 | 55520000-1 | 27.10.2025 | 2.265 |
| Obiectul contractului: pachete alimentare | ||||
| DAN2588076 | GASPAR ADENICO SA CUI: 28869837 | 55520000-1 | 27.10.2025 | 2.300 |
| Obiectul contractului: masa servita | ||||
| DAN2588074 | CENTRUL DE CALCULATOARE SRL CUI: 15715771 | 30195920-7 | 27.10.2025 | 6.000 |
| Obiectul contractului: table albe | ||||
| DAN2588073 | CENTRUL DE CALCULATOARE SRL CUI: 15715771 | 30232110-8 | 27.10.2025 | 14.100 |
| Obiectul contractului: imprimante laser | ||||
| DAN2588071 | CENTRUL DE CALCULATOARE SRL CUI: 15715771 | 30197620-8 | 27.10.2025 | 1.200 |
| Obiectul contractului: hartie xerox | ||||
| DAN2588067 | CENTRUL DE CALCULATOARE SRL CUI: 15715771 | 30232150-0 | 27.10.2025 | 2.400 |
| Obiectul contractului: imprimante jet de cerneala | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29006303/api/v1/authorities/29006303/spend/api/v1/authorities/29006303/scores/api/v1/authorities/29006303/benchmarks/api/v1/authorities/29006303/county/api/v1/red-flags/by-authority/29006303/api/v1/authorities/29006303/years/api/v1/authorities/29006303/cpv/api/v1/authorities/29006303/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders