Cheltuieli totale
1,38 Mil.
78 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,38 Mil.
384 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul BUZĂU · Locul 266 din 429 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 62; restul de 50 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKONA BEST RETAIL SRL CUI: 38190891 | 202.784 | — | — | 202.784 | 14,7% | 9 |
| 2 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 163.169 | — | — | 163.169 | 11,9% | 30 |
| 3 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 136.142 | — | — | 136.142 | 9,9% | 54 |
| 4 | BRIKO HEXACON SRL CUI: 40088410 | 110.010 | — | — | 110.010 | 8,0% | 2 |
| 5 | CRIS CONSTANT SRL CUI: 15973746 | 94.115 | — | — | 94.115 | 6,8% | 34 |
| 6 | IDEA PAPEL DISTRIBUTION SRL CUI: 42179344 | 82.948 | — | — | 82.948 | 6,0% | 8 |
| 7 | SERVOLINK SOLUTIONS SRL CUI: 34491662 | 58.879 | — | — | 58.879 | 4,3% | 8 |
| 8 | TRAVEL MAG AGENCY SRL CUI: 42253548 | 55.470 | — | — | 55.470 | 4,0% | 2 |
| 9 | ADA COMERCIAL 2007 SRL CUI: 22796930 | 42.927 | — | — | 42.927 | 3,1% | 2 |
| 10 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA CUI: 427320 | 37.277 | — | — | 37.277 | 2,7% | 3 |
Ponderea este calculată din cei 1,38 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41073007 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 31.08.2026 | 3.810 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
| DA41039225 | MULTIMEDIA DISPLAYS DEVELOPMENT MANAGEMENT SRL CUI: 40129471 | 30125000-1 | 24.08.2026 | 321 |
| Obiectul contractului: fuser unit kyocera 4052ci | ||||
| DA41039609 | EDILLSUPORT SRL CUI: 27911712 | 90921000-9 | 24.08.2026 | 1.884 |
| Obiectul contractului: servicii dezinfectie | ||||
| DA41038858 | EDILLSUPORT SRL CUI: 27911712 | 90921000-9 | 24.08.2026 | 350 |
| Obiectul contractului: servicii deratizare | ||||
| DA41038983 | EDILLSUPORT SRL CUI: 27911712 | 90921000-9 | 24.08.2026 | 1.884 |
| Obiectul contractului: servicii dezinsectie | ||||
| DA41019016 | ARABESQUE SRL CUI: 5340801 | 44191300-8 | 19.08.2026 | 4.379 |
| Obiectul contractului: pal melaminat kronospan, sonoma 3025 sn, 2800 x 2070 x 18 mm | ||||
| DA41019101 | ARABESQUE SRL CUI: 5340801 | 44191400-9 | 19.08.2026 | 29 |
| Obiectul contractului: cant pvc stejar bardolino h1145(a842)st10, 22 x 0.4 mm pk, 10 ml | ||||
| DA40922912 | PAMIAL SRL CUI: 16471721 | 45421000-4 | 04.08.2026 | 2.149 |
| Obiectul contractului: tamplarie pvc | ||||
| DA40859617 | CRIS CONSTANT SRL CUI: 15973746 | 39263000-3 | 22.07.2026 | 24.230 |
| Obiectul contractului: pachet articole birou, rechizite birotica | ||||
| DA40859661 | CRIS CONSTANT SRL CUI: 15973746 | 39162110-9 | 22.07.2026 | 44.425 |
| Obiectul contractului: pachet rechizite si ghiozdane | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29012810/api/v1/authorities/29012810/spend/api/v1/authorities/29012810/scores/api/v1/authorities/29012810/benchmarks/api/v1/authorities/29012810/county/api/v1/red-flags/by-authority/29012810/api/v1/authorities/29012810/years/api/v1/authorities/29012810/cpv/api/v1/authorities/29012810/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders