Cheltuieli totale
1,91 Mil.
134 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,34 Mil.
221 achiziții
Achiziții offline
333.037 RON
171 achiziții
Licitații
241.091 RON
1 proceduri · 2 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul ARAD · Locul 210 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 75; restul de 63 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRIAM&SOF SRL CUI: 44386435 | 332.752 | — | — | 332.752 | 17,4% | 4 |
| 2 | MEDIZIN TECHNOLOGIES SRL CUI: 45475654 | 175.288 | — | — | 175.288 | 9,2% | 10 |
| 3 | UNION CO SRL CUI: 16591086 | — | — | 173.283 | 173.283 | 9,1% | 1 |
| 4 | CRENGUTA MARKET SRL CUI: 35009479 | 116.615 | 39.152 | — | 155.767 | 8,1% | 48 |
| 5 | EURODIDACTICA SRL CUI: 21693430 | — | — | 67.808 | 67.808 | 3,5% | 1 |
| 6 | GLIGOR TRANS LOLY SRL CUI: 46945606 | — | 64.796 | — | 64.796 | 3,4% | 8 |
| 7 | OMFAL EDUCATIONAL SRL CUI: 23655247 | 56.557 | 8.056 | — | 64.613 | 3,4% | 17 |
| 8 | COMPLETE PRINT SOLUTIONS SRL CUI: 27581428 | 53.772 | 7.685 | — | 61.457 | 3,2% | 20 |
| 9 | RAN FOREST SERVICES SRL CUI: 17009420 | 48.285 | — | — | 48.285 | 2,5% | 3 |
| 10 | LAVITEX PROD SRL CUI: 7152561 | 38.244 | — | — | 38.244 | 2,0% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 1,91 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41294648 | TOP STING SRL CUI: 28153527 | 50413200-5 | 30.09.2026 | 920 |
| Obiectul contractului: service stingatoare de incendiu | ||||
| DA41268440 | CLARA SRL CUI: 1740317 | 39515420-5 | 25.09.2026 | 6.512 |
| Obiectul contractului: storuri textile ( rulouri textile ) cu montaj inclus | ||||
| DA41205155 | BOOKLET SRL CUI: 13168520 | 22110000-4 | 17.09.2026 | 875 |
| Obiectul contractului: pachet carti tiparite | ||||
| DA41205492 | EVO SPRINT SRL CUI: 32174862 | 30125100-2 | 17.09.2026 | 5.954 |
| Obiectul contractului: pachet2 | ||||
| DA41172122 | BOOKLET SRL CUI: 13168520 | 22110000-4 | 14.09.2026 | 875 |
| Obiectul contractului: pachet carti tiparite | ||||
| DA41164894 | HIPERBOREA IMPEX SRL CUI: 4869260 | 22800000-8 | 14.09.2026 | 581 |
| Obiectul contractului: pachet tipizate scolare | ||||
| DA41164923 | SIDE GRUP SRL CUI: 15216895 | 39831240-0 | 11.09.2026 | 3.347 |
| Obiectul contractului: pachet curatenie | ||||
| DA41165047 | RMS PUBLICITATE SRL CUI: 43332216 | 30192170-3 | 11.09.2026 | 6.394 |
| Obiectul contractului: pachet panouri aluminiu | ||||
| DA40830335 | RMS PUBLICITATE SRL CUI: 43332216 | 30192170-3 | 15.07.2026 | 1.820 |
| Obiectul contractului: panouri educationale | ||||
| DA40782500 | VIVA CONTROL SRL CUI: 34166840 | 72322000-8 | 08.07.2026 | 7.500 |
| Obiectul contractului: platforma de management educational viva catalog | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2807884 | GLIGOR TRANS LOLY SRL CUI: 46945606 | 03413000-8 | 14.07.2026 | 16.712 |
| Obiectul contractului: lemne de foc | ||||
| DAN2788557 | IKEA ROMANIA SA CUI: 17547941 | 37524100-8 | 25.06.2026 | 2.738 |
| Obiectul contractului: jocuri educative | ||||
| DAN2788122 | GLIGOR TRANS LOLY SRL CUI: 46945606 | 03413000-8 | 24.06.2026 | 5.595 |
| Obiectul contractului: lemne foc | ||||
| DAN2788108 | DANTE INTERNATIONAL SA CUI: 14399840 | 39831240-0 | 24.06.2026 | 474 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
| DAN2788095 | GHILEZAN ANDREEA-IULIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 30713863 | 39831240-0 | 24.06.2026 | 2.894 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
| DAN2788081 | LIBRA OFFICE IND SRL CUI: 26386348 | 30192700-8 | 24.06.2026 | 748 |
| Obiectul contractului: produse birotica | ||||
| DAN2788070 | LUCACIU TRAIAN TRAIE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 20821540 | 50850000-8 | 24.06.2026 | 4.250 |
| Obiectul contractului: reparatii mobilier | ||||
| DAN2788052 | NISTOR CONFORT 2010 SRL CUI: 38389330 | 45453000-7 | 24.06.2026 | 4.100 |
| Obiectul contractului: lucrari de reparatii generale si de renovare | ||||
| DAN2788041 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44190000-8 | 24.06.2026 | 616 |
| Obiectul contractului: materiale reparatii | ||||
| DAN2788034 | LIBRA OFFICE IND SRL CUI: 26386348 | 30192700-8 | 24.06.2026 | 748 |
| Obiectul contractului: birotica | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1067641 | procedura simplificata | 30213200-7 | 01.04.2022 | 241.091 |
| Obiectul contractului: furnizare echipamente in cadrul proiectului: achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line pentru scoala sagu, jud. arad | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29021877/api/v1/authorities/29021877/spend/api/v1/authorities/29021877/scores/api/v1/authorities/29021877/benchmarks/api/v1/authorities/29021877/county/api/v1/red-flags/by-authority/29021877/api/v1/authorities/29021877/years/api/v1/authorities/29021877/cpv/api/v1/authorities/29021877/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders