Cheltuieli totale
1,12 Mil.
79 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,05 Mil.
216 achiziții
Achiziții offline
76.265 RON
9 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul ILFOV · Locul 216 din 361 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 56; restul de 44 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NELMONTESTILL SRL CUI: 46754487 | 147.438 | — | — | 147.438 | 13,1% | 3 |
| 2 | CENTRUL MEDICAL MEDIURG SRL CUI: 6484597 | 100.500 | — | — | 100.500 | 8,9% | 3 |
| 3 | NANO SET IT SRL CUI: 30612125 | 89.613 | — | — | 89.613 | 8,0% | 17 |
| 4 | ATLAS SPORT SRL CUI: 31806715 | 75.999 | — | — | 75.999 | 6,8% | 1 |
| 5 | SINVEX MULTISERVICE SRL CUI: 1344002 | 60.391 | — | — | 60.391 | 5,4% | 15 |
| 6 | GLOBAL SPORT TOP CONSTRUCT SRL CUI: 23568248 | 55.928 | — | — | 55.928 | 5,0% | 2 |
| 7 | FLORY DESIGNE SRL CUI: 21432141 | 47.617 | — | — | 47.617 | 4,2% | 4 |
| 8 | ARTSANI COM SRL CUI: 14528066 | 45.896 | 1.683 | — | 47.579 | 4,2% | 37 |
| 9 | OFC OFFICE CONTAINER PROD SRL CUI: 27660688 | 43.969 | — | — | 43.969 | 3,9% | 1 |
| 10 | ARIGEL IMPEX SRL CUI: 8772510 | 40.500 | — | — | 40.500 | 3,6% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 1,12 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41241480 | SOCIETATEA CIVILA MEDICALA POLICLINICA CU PLATA CUI: 23080351 | 85147000-1 | 23.09.2026 | 3.230 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii medicale de medicina muncii - scoala | ||||
| DA41182263 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44100000-1 | 15.09.2026 | 293 |
| Obiectul contractului: achizitie pachet reparatii curente | ||||
| DA41159195 | EDUS PLATFORM SRL CUI: 40400162 | 72267100-0 | 11.09.2026 | 9.900 |
| Obiectul contractului: edus.ro - modul catalog electronic/modul administrativ/modul didactic | ||||
| DA41150869 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 10.09.2026 | 872 |
| Obiectul contractului: achizitie pachet materiale intretinere | ||||
| DA41138327 | DARKO EMG TECHNOLOGIES SRL CUI: 22047004 | 79810000-5 | 08.09.2026 | 240 |
| Obiectul contractului: achizitie carnete elev | ||||
| DA41132780 | VICTORIA OVIDIU SRL CUI: 1344231 | 60172000-4 | 08.09.2026 | 500 |
| Obiectul contractului: achizitie prestari servicii transport elevi | ||||
| DA41089904 | LEVIN HAUS SRL CUI: 26305530 | 55524000-9 | 01.09.2026 | 26 |
| Obiectul contractului: servicii de catering pentru scoli si gradinite | ||||
| DA41088955 | CENTRUL MEDICAL MEDIURG SRL CUI: 6484597 | 85141000-9 | 01.09.2026 | 9.000 |
| Obiectul contractului: servicii medicale de medicina scolara | ||||
| DA41037716 | LUMEA CARTILOR SRL CUI: 40125860 | 22470000-5 | 24.08.2026 | 825 |
| Obiectul contractului: achizitie tipizate pentru gradinite | ||||
| DA41032101 | ARTSANI COM SRL CUI: 14528066 | 44423000-1 | 21.08.2026 | 1.164 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale intretinere | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2818011 | ZUMBA MOMSBXB SRL CUI: 48610895 | 92342000-0 | 27.07.2026 | 10.500 |
| Obiectul contractului: servicii pentru dezvoltarea copiilor prin cursuri zumba | ||||
| DAN2817908 | TEATRUL ANCUTA PROART SRL CUI: 38417987 | 92312000-1 | 27.07.2026 | 10.200 |
| Obiectul contractului: servicii pentru dezvoltarea copiilor prin arta | ||||
| DAN2817879 | DIANA PA SRL CUI: 1302457 | 34120000-4 | 27.07.2026 | 38.640 |
| Obiectul contractului: prestari servicii transport elevi | ||||
| DAN2687610 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 39831240-0 | 23.02.2026 | 1.051 |
| Obiectul contractului: achizitie produse de curatenie | ||||
| DAN2557439 | ARTSANI COM SRL CUI: 14528066 | 44423000-1 | 26.09.2025 | 1.683 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale reparatii | ||||
| DAN2094036 | VICARIS SRL CUI: 1332920 | 55310000-6 | 17.01.2024 | 2.119 |
| Obiectul contractului: servicii de masa pentru copii | ||||
| DAN2093867 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA - MUZEUL CINEGETIC AL CARPATILOR POSADA RA CUI: 25799370 | 63515000-2 | 17.01.2024 | 910 |
| Obiectul contractului: taxa intrare muzeu | ||||
| DAN2093854 | MUZEUL NATIONAL PELES CUI: 27312381 | 63515000-2 | 17.01.2024 | 2.162 |
| Obiectul contractului: taxa intrare muzeu | ||||
| DAN2093818 | ASOCIATIA MUZICA ARTELOR CUI: 44245720 | 92312000-1 | 17.01.2024 | 9.000 |
| Obiectul contractului: servicii artistice pentru ziua internationala a copilului | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29026696/api/v1/authorities/29026696/spend/api/v1/authorities/29026696/scores/api/v1/authorities/29026696/benchmarks/api/v1/authorities/29026696/county/api/v1/red-flags/by-authority/29026696/api/v1/authorities/29026696/years/api/v1/authorities/29026696/cpv/api/v1/authorities/29026696/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders